Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0112021 elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GGFS, s.r.o. 47079690 57,45 € 24.02.2021 25.02.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
2021030 služobné mobily 022021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Orange 35697270 72,07 € 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
2021028 servis hygienických potrieb, týždeň 7-14/2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 ILLE-Papier-Service SK 36226947 69,43 € 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
2021029 školské tlačivá Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 ŠEVT,a.s. Cement.BB 31331131 74,95 € 17.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021025 služobný mobil 012021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 TELEFONICA O2 SLOVAKIA 35848863 23,54 € 08.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021022 nedoplatok elektrina 012021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 24,82 € 07.02.2021 25.02.2021 Faktúra
208/2021/UMB-PP Zmluva o spolupráci Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 Iné 0,00 € 05.02.2021 26.02.2021 31.08.2021 25.02.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Zmluva
2021024 nedoplatok plyn 012021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 SPP 35815256 680,47 € 05.02.2021 25.02.2021 Faktúra
0092021 elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GGFS, s.r.o. 47079690 2 252,04 € 03.02.2021 04.02.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
0102021 tlačivá Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 ŠEVT,a.s. Cement.BB 31331131 67,14 € 03.02.2021 10.02.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
2021023 prenájom rohoží 012021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 LINDSTROM s.r.o. 35742364 12,10 € 03.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021027 časopis ŠKOLA 2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Mgr.Martin Medlen-JurisDat 52829821 26,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021016 preddavok elektriny k 25.2.2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 657,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021015 preddavok elektriny k 15.2.2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 656,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021014 preddavok elektriny k 5.2.2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 656,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021021 telekomunikačné služby 012021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Slovak Telekom a.s. 35763469 50,27 € 01.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021020 činnosť BOZP, TPO za 012021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GAJOS s.r.o 36376981 54,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021017 preddavok plyn 022021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 SPP 35815256 4 043,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021019 falošný poplach 012021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 ALL SECURITY, s.r.o 36857670 20,40 € 01.02.2021 26.02.2021 Faktúra
2021018 ochrana objektu paušál 022021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 ALL SECURITY, s.r.o 36857670 39,83 € 01.02.2021 26.02.2021 Faktúra
1 2 3 »