Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0302021 oprava izolácie strechy Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 S.F.I., spol. s r.o. 36440507 1 000,00 € 11.05.2021 11.05.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
0292021 oprava kopírky Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 RM technik 47584165 250,00 € 07.05.2021 11.05.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
0282021 Viazanie kníh Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 INWAY 45623007 85,92 € 06.05.2021 11.05.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
0272021 elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GGFS, s.r.o. 47079690 2 753,77 € 04.05.2021 05.05.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
0262021 inzerát Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 PublishingHouse Žilina 46495959 30,00 € 03.05.2021 04.05.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
01/2021 Zmluva o nájme bytu Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Majtinek Ladislav Iné 64,01 € 30.04.2021 01.05.2021 30.04.2022 30.04.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Zmluva
0252021 tonery Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 INWAY 45623007 152,76 € 28.04.2021 04.05.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
2021076 služobné mobily 042021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Orange 35697270 63,38 € 19.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2021075 kontrola HP a hydrantov Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GAJOS s.r.o 36376981 397,44 € 15.04.2021 04.05.2021 Faktúra
0242021 elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GGFS, s.r.o. 47079690 72,77 € 14.04.2021 15.04.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
0232021 Skúška hydrantov Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GAJOS s.r.o 36376981 331,20 € 14.04.2021 15.04.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
2021072 servisné obdobie 15-22 týždeň 2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 ILLE-Papier-Service SK 36226947 69,43 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2021074 elektr.stravovacie poukážky 042021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GGFS, s.r.o. 47079690 70,37 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2021069 daň z nehnuteľností 2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Mesto Žilina 00321796 30,72 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2021068 servisná prehliadka Fiat Fiorino Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Auto Becchi 44624948 261,73 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
0222021 servisná prehliadka Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Auto Becchi 44624948 261,73 € 08.04.2021 09.04.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
2021066 nedoplatok elektriny za 032021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 72,97 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2021070 služobný mobil marec 2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 TELEFONICA O2 SLOVAKIA 35848863 12,66 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2021067 Služby ISPIN, Magma, FsC II.Q 2021 Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 Žilinský samosprávny kraj 37808427 698,00 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
0212021 elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Žilina - Bytčica 00158615 GGFS, s.r.o. 47079690 2 121,82 € 01.04.2021 06.04.2021 Ing. Beáta Palovská Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 »