Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210114 kópie Hotelová akadémia Žilina 00158623 XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 42,77 € 06.04.2021 12.04.2021 Faktúra
210106 tonery Hotelová akadémia Žilina 00158623 Ing. Pavol Biskup CREATE 17784506 230,40 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
210122 telekomunikačné služby Hotelová akadémia Žilina 00158623 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,43 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
210112 pitný režim Hotelová akadémia Žilina 00158623 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 12,96 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
210110 Oddeľovacia stena Hotelová akadémia Žilina 00158623 TVAROVANIE PCHZ, spol. s r.o. 36382655 1 072,00 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
210118 elektrická energia Hotelová akadémia Žilina 00158623 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 1 009,00 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
210117 elektrická energia Hotelová akadémia Žilina 00158623 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 505,00 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
210113 kópie Hotelová akadémia Žilina 00158623 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 39,25 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210120 vodné, stočné Hotelová akadémia Žilina 00158623 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 1 275,21 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210123 výmena rohoži Hotelová akadémia Žilina 00158623 Lindström, s.r.o. 35742364 71,90 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210121 potraviny Hotelová akadémia Žilina 00158623 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 56,58 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210109 potraviny Hotelová akadémia Žilina 00158623 hamsal, s.r.o. 47201177 406,57 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210115 spotrebný materiál Hotelová akadémia Žilina 00158623 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. 36827011 19,34 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210119 potraviny Hotelová akadémia Žilina 00158623 Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina 10842098 188,94 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210107 potraviny Hotelová akadémia Žilina 00158623 Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina 10842098 141,52 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210111 zmluvný servis Hotelová akadémia Žilina 00158623 Sk - technik, s.r.o. 36408972 720,00 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210116 kancelársky materiál Hotelová akadémia Žilina 00158623 ŠEVT a.s. 31331131 9,70 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
210105 Technik PO Hotelová akadémia Žilina 00158623 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 72,00 € 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
36/2021 Oddeľovacia stena do jedálne na stredisku praktického vyučovania Hotelová akadémia Žilina 00158623 TVAROVANIE PCHZ, spol. s r.o. 36382655 1 100,00 € 24.03.2021 07.04.2021 Ing. Helena Milčevová Objednávka
37/2021 Spotrebný materiál podľa výberu nášho pracovníka - lepidlo, hmoždinky, sedátko záchodové Hotelová akadémia Žilina 00158623 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. 36827011 20,00 € 24.03.2021 12.04.2021 Ing. Helena Milčevová Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »