Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ020/2021 Sieť z 4mmm šnúry Gymnázium Bytča 00160555 Košík-siete s.r.o. 36556858 124,88 € 10.05.2021 12.05.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
OBJ019/2021 Materiál na maľovanie Gymnázium Bytča 00160555 Peter Putirka - FARBY LAKY 40064824 90,00 € 28.04.2021 04.05.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
OBJ018/2021 Uverejnenie inzercie Gymnázium Bytča 00160555 Petit Press, a.s. 35790253 47,52 € 27.04.2021 04.05.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
OBJ016/2021 Odb. prehliadka plyn.kotlov Gymnázium Bytča 00160555 Šamaj Miroslav-Plynoservis 10880593 648,00 € 21.04.2021 21.04.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
OBJ017/2021 Čistenie a kontrola komínov Gymnázium Bytča 00160555 Kominárstvo Keramok PLUS s.r.o. 52719294 110,00 € 21.04.2021 21.04.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
OBJ015/2021 El.strav.karty-dobitie Gymnázium Bytča 00160555 GGFS s.r.o. 47079690 2 019,10 € 20.04.2021 21.04.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0077/21 Prevádzka a hosp.školy 04/2021 Gymnázium Bytča 00160555 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 42,39 € 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 Strav.karty-dobitie Gymnázium Bytča 00160555 GGFS s.r.o. 47079690 2 019,10 € 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
OBJ014/2021 Kontrola a oprava has.prístrojov a hydrantov Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 480,00 € 19.04.2021 21.04.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
OBJ013/2021 Elektromateriál Gymnázium Bytča 00160555 ELEKTRO-UNI 47080787 170,00 € 13.04.2021 20.04.2021 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0074/21 poplatky 8.3.-7.4.2021 Gymnázium Bytča 00160555 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23,06 € 13.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 príspevok zo SF na stravu 03/2021 Gymnázium Bytča 00160555 Mesto Bytča 00321192 10,00 € 13.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 príspevok zamestnávateľa na stravu 03/2021 Gymnázium Bytča 00160555 Mesto Bytča 00321192 5,00 € 13.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 obedy-zamestnanci 03/2021 Gymnázium Bytča 00160555 Mesto Bytča 00321192 29,00 € 13.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 elektromateriál Gymnázium Bytča 00160555 ELEKTRO-UNI 47080787 158,90 € 13.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 el.energia-vyúčt.03/2021 Gymnázium Bytča 00160555 Stredoslovenská energetika a.s. 36403008 -151,96 € 09.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 virtuálna knižnica 03/2021 Gymnázium Bytča 00160555 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 06.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 služby Fabasoft, Ispin, Magma-2.Q/2021 Gymnázium Bytča 00160555 Žilinský samosprávny kraj 37808427 698,00 € 06.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 telekom.poplatky 03/2021 Gymnázium Bytča 00160555 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,06 € 01.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 vodné, stočné 04/2021 Gymnázium Bytča 00160555 SEVAK a.s. 36672297 82,00 € 01.04.2021 05.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »