| DFBV/0071/20 |
8GB DDR4-2400MHY ECC pro HP |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
98,40 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ032/2020 |
8GB DDR4-2400MHz ECC pro HP |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
98,40 € |
02.03.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Mgr. Slavka Sitarčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ084/2020 |
aSc Agenda 2021 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
219,00 € |
05.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Mgr. Slavka Sitarčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0218/20 |
asc agenda SŠ 2021 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
219,00 € |
01.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ045/2020 |
Brúsne mriežky, pady |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
HA-UZ market s.r.o. |
36011282 |
|
481,23 € |
23.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mgr. Slavka Sitarčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0140/20 |
brúsne mriežky, pady |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
HA-UZ market s.r.o. |
36011282 |
|
481,22 € |
26.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ013/2020 |
Časopis "Slávik 2020" |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
3,00 € |
23.01.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Mgr. Slavka Sitarčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0019/20 |
Časopis Slávik |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
3,00 € |
23.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0064/20 |
činnosť TPO, BOZP za 02/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
03.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0087/20 |
činnosť TPO, BOZP za 03/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0115/20 |
činnosť TPO, BOZP za 04/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
30.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0132/20 |
činnosť TPO, BOZP za 05/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
01.06.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0152/20 |
činnosť TPO, BOZP za 06/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0170/20 |
činnosť TPO, BOZP za 07/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0196/20 |
činnosť TPO, BOZP za 08/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
03.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0223/20 |
činnosť TPO, BOZP za 09/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
01.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0257/20 |
činnosť TPO, BOZP za 10/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0035/20 |
Činnosť TPO,BOZP za 01/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
05.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0289/20 |
činnosť TPO,BOZP za 11/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0316/20 |
činnosť TPO,BOZP za 12/2020 |
Gymnázium Bytča |
00160555 |
GAJOS s.r.o. |
36376981 |
|
46,80 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
