Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/20 8GB DDR4-2400MHY ECC pro HP Gymnázium Bytča 00160555 AUTOCONT s.r.o. 36396222 98,40 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
OBJ032/2020 8GB DDR4-2400MHz ECC pro HP Gymnázium Bytča 00160555 AUTOCONT s.r.o. 36396222 98,40 € 02.03.2020 22.04.2020 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
OBJ084/2020 aSc Agenda 2021 Gymnázium Bytča 00160555 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 219,00 € 05.10.2020 08.10.2020 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0218/20 asc agenda SŠ 2021 Gymnázium Bytča 00160555 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 219,00 € 01.10.2020 16.10.2020 Faktúra
OBJ045/2020 Brúsne mriežky, pady Gymnázium Bytča 00160555 HA-UZ market s.r.o. 36011282 481,23 € 23.06.2020 26.06.2020 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0140/20 brúsne mriežky, pady Gymnázium Bytča 00160555 HA-UZ market s.r.o. 36011282 481,22 € 26.06.2020 16.07.2020 Faktúra
OBJ013/2020 Časopis "Slávik 2020" Gymnázium Bytča 00160555 ARES spol. s r.o. 31363822 3,00 € 23.01.2020 22.04.2020 Mgr. Slavka Sitarčíková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0019/20 Časopis Slávik Gymnázium Bytča 00160555 ARES spol. s r.o. 31363822 3,00 € 23.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 činnosť TPO, BOZP za 02/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 03.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 činnosť TPO, BOZP za 03/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 01.04.2020 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 činnosť TPO, BOZP za 04/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 30.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 činnosť TPO, BOZP za 05/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 01.06.2020 20.06.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 činnosť TPO, BOZP za 06/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 30.06.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 činnosť TPO, BOZP za 07/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 03.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 činnosť TPO, BOZP za 08/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 03.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 činnosť TPO, BOZP za 09/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 01.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 činnosť TPO, BOZP za 10/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 03.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 Činnosť TPO,BOZP za 01/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 05.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 činnosť TPO,BOZP za 11/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 02.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0316/20 činnosť TPO,BOZP za 12/2020 Gymnázium Bytča 00160555 GAJOS s.r.o. 36376981 46,80 € 14.12.2020 30.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »