| DFBV/0149/20 |
Skrutkovač |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
44,00 € |
04.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0068/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
6,41 € |
21.10.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0122/20 |
Príspevok na stravovanie |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
00160792 |
|
129,00 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0121/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
124,47 € |
28.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0120/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
15,75 € |
28.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0053/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FATRA TIP s.r.o. |
36412741 |
|
48,37 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0052/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
158,53 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0051/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
497,14 € |
24.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0050/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FATRA TIP s.r.o. |
36412741 |
|
113,30 € |
23.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0117/20 |
Servis PC |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Martin Gregor eM-Media |
41323751 |
|
69,90 € |
22.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0119/20 |
Učebnice |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Orbis Piktus Istropolitana |
0017323266 |
|
73,60 € |
22.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0049/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
171,74 € |
21.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0115/20 |
Oprava a údržba priestorov chemického laboratória |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
KOBERCE Max |
31636632 |
|
300,89 € |
18.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0116/20 |
Rúška |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Ľubica Veselovská |
35053283 |
|
250,00 € |
17.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0112/20 |
Tlačivá, formuláre |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
ŠEVT |
31331131 |
|
48,18 € |
16.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0103/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
26,35 € |
16.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0114/20 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
TSV Papier |
32627211 |
|
971,88 € |
16.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0047/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
108,31 € |
11.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0048/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
16,03 € |
11.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0045/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
22,87 € |
11.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
