| DFBV/0129/20 |
Poskytovanie služieb Fabasoft, Ispin, Magma |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0056/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
168,20 € |
01.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0122/20 |
Príspevok na stravovanie |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
00160792 |
|
129,00 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0141/20 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA |
33018031 |
|
31,31 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0059/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Vladimír Graňák |
37042343 |
|
714,24 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0055/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FATRA TIP s.r.o. |
36412741 |
|
45,76 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0054/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FATRA TIP s.r.o. |
36412741 |
|
33,09 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0123/20 |
Notebooky |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Martin Gregor eM-Media |
41323751 |
|
7 606,00 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0057/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CBA VEREX |
31645704 |
|
182,16 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0147/20 |
Učebnice |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Orbis Piktus Istropolitana |
0017323266 |
|
304,90 € |
29.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0128/20 |
Učebnice |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Orbis Piktus Istropolitana |
0017323266 |
|
248,00 € |
29.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0121/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
124,47 € |
28.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0120/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
15,75 € |
28.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0124/20 |
Vodné , stočné |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Vodárenská spoločnosť |
36672271 |
|
453,07 € |
28.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0053/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FATRA TIP s.r.o. |
36412741 |
|
48,37 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0052/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
158,53 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0051/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
497,14 € |
24.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0050/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FATRA TIP s.r.o. |
36412741 |
|
113,30 € |
23.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0117/20 |
Servis PC |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Martin Gregor eM-Media |
41323751 |
|
69,90 € |
22.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0119/20 |
Učebnice |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Orbis Piktus Istropolitana |
0017323266 |
|
73,60 € |
22.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
