| DFBV/0104/20 |
Inštalácia rozvádzačov s vybavením pre počítačovú sieť |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Radoslav Brezáni |
41903935 |
|
2 070,14 € |
03.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0100/20 |
Čistiace potreby ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
68,71 € |
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0098/20 |
Všeobecný materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
57,54 € |
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0110/20 |
Telefóny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,46 € |
01.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0042/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FATRA TIP s.r.o. |
36412741 |
|
65,78 € |
31.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0102/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
KINEKUS |
36011037 |
|
133,52 € |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0105/20 |
Čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
728,39 € |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0097/20 |
Oprava a údržba |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Grenstave |
31639810 |
|
56,72 € |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0040/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
162,91 € |
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0099/20 |
dezinsekcia a dreatizácia ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
DDD - DEROS, s. r. o. |
52571556 |
|
75,00 € |
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0096/20 |
Ochranné štíty |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FLOP Plast s. r. o. |
51436701 |
|
288,00 € |
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0108/20 |
Služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
14.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0095/20 |
Inštalácia počítačových rozvodov |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Radoslav Brezáni |
41903935 |
|
1 999,61 € |
06.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0091/20 |
Para |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CZT |
36820300 |
|
185,47 € |
06.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0089/20 |
Elektrická energia |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
300,00 € |
05.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0088/20 |
Elektrická energia |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
400,00 € |
05.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0093/20 |
Finančný spravodajca |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
05.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0092/20 |
Zbireka zákonov SR |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
124,15 € |
05.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0087/20 |
Podlahová krytina |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
KOBERCE Max |
31636632 |
|
932,60 € |
03.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0094/20 |
Telefóny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,86 € |
01.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
