| DFBV/0028/20 |
Preprava žiakov na lyžiarske kurzy |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
36403431 |
|
780,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0080/20 |
Asc agenda |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
ASC |
31361161 |
|
479,00 € |
09.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0009/20 |
Zverejňovanie na rok 2020 |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0029/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
ATC-JR |
35760532 |
|
368,15 € |
28.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0046/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
ATC-JR |
35760532 |
|
377,29 € |
10.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0121/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
124,47 € |
28.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0120/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
15,75 € |
28.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0103/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
26,35 € |
16.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0101/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
85,60 € |
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0105/20 |
Čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
728,39 € |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0146/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
114,77 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0153/20 |
Čistiace potreby ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
91,58 € |
30.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0011/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CBA VEREX |
31645704 |
|
226,92 € |
30.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0027/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CBA VEREX |
31645704 |
|
190,03 € |
20.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0039/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CBA VEREX |
31645704 |
|
123,39 € |
31.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0057/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CBA VEREX |
31645704 |
|
182,16 € |
30.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0005/20 |
Para |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CZT |
36820300 |
|
7 985,38 € |
07.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0029/20 |
Para |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CZT |
36820300 |
|
9 243,08 € |
07.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0042/20 |
Para |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CZT |
36820300 |
|
6 841,79 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0051/20 |
Para |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CZT |
36820300 |
|
5 619,98 € |
07.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
