Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/20 Preprava žiakov na lyžiarske kurzy Gymnázium Ružomberok 00160792 ARRIVA Liorbus, a.s. 36403431 780,00 € 31.01.2020 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 Asc agenda Gymnázium Ružomberok 00160792 ASC 31361161 479,00 € 09.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 Zverejňovanie na rok 2020 Gymnázium Ružomberok 00160792 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2020 13.02.2020 Faktúra
DFSSZ0029/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 ATC-JR 35760532 368,15 € 28.02.2020 17.04.2020 Faktúra
DFSSZ0046/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 ATC-JR 35760532 377,29 € 10.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 Vybavenie ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 124,47 € 28.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 Vybavenie ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 15,75 € 28.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 Vybavenie ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 26,35 € 16.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 Vybavenie ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 85,60 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 Čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 728,39 € 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Vybavenie ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 114,77 € 19.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Čistiace potreby ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 91,58 € 30.10.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSSZ0011/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 CBA VEREX 31645704 226,92 € 30.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFSSZ0027/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 CBA VEREX 31645704 190,03 € 20.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFSSZ0039/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 CBA VEREX 31645704 123,39 € 31.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFSSZ0057/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 CBA VEREX 31645704 182,16 € 30.09.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 Para Gymnázium Ružomberok 00160792 CZT 36820300 7 985,38 € 07.01.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 Para Gymnázium Ružomberok 00160792 CZT 36820300 9 243,08 € 07.02.2020 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 Para Gymnázium Ružomberok 00160792 CZT 36820300 6 841,79 € 05.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 Para Gymnázium Ružomberok 00160792 CZT 36820300 5 619,98 € 07.04.2020 12.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »