Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSSZ0042/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 65,78 € 31.08.2020 02.10.2020 Faktúra
DFSSZ0066/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 48,65 € 15.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFSSZ0064/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 42,28 € 08.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFSSZ0062/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 40,42 € 09.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFSSZ0061/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 160,59 € 06.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFSSZ0058/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 37,56 € 05.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFSSZ0055/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 45,76 € 30.09.2020 27.11.2020 Faktúra
DFSSZ0054/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 FATRA TIP s.r.o. 36412741 33,09 € 30.09.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 Ochranné štíty Gymnázium Ružomberok 00160792 FLOP Plast s. r. o. 51436701 288,00 € 26.08.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 Údržba kopírovacieho stroja Gymnázium Ružomberok 00160792 GIGAbit 36438456 169,00 € 02.01.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 Všeobecný materiál Gymnázium Ružomberok 00160792 GIGAbit 36438456 30,00 € 20.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 Tonery Gymnázium Ružomberok 00160792 GIGAbit 36438456 176,00 € 06.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Tablety Gymnázium Ružomberok 00160792 GIGAbit 36438456 685,00 € 14.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0090/20 Oprava a údržba priestorov školy Gymnázium Ružomberok 00160792 Grenstave 31639810 619,56 € 31.07.2020 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 Oprava a údržba Gymnázium Ružomberok 00160792 Grenstave 31639810 56,72 € 31.08.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSSZ0019/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 75,60 € 06.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 Údržba osvetlenia v telocvični Gymnázium Ružomberok 00160792 Ing. Dominik Olos 41420152 1 963,52 € 29.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Pranie a žehlenie bielizne Gymnázium Ružomberok 00160792 Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA 33018031 31,31 € 30.09.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 Revízie elektrického zriadenia Gymnázium Ružomberok 00160792 INGPOL 14172275 420,00 € 10.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFSSZ0004/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 INMEDIA 36019208 187,47 € 20.01.2020 15.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »