| DFBV/0064/20 |
Komunálny odpad |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Mesto Ružomberok |
00315737 |
|
1 601,60 € |
11.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0040/20 |
Čistiace potreby ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
63,87 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0057/20 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
350,57 € |
23.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0066/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
98,75 € |
27.05.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0084/20 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
694,90 € |
15.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0083/20 |
Všeobecný materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
54,84 € |
15.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0100/20 |
Čistiace potreby ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
68,71 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0098/20 |
Všeobecný materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
57,54 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0138/20 |
Čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
1 658,98 € |
08.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0132/20 |
Čistiace potreby ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
103,61 € |
02.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0131/20 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
78,12 € |
02.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0169/20 |
Čistiace potreby ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
77,78 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0177/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
1 581,54 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0003/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
286,30 € |
10.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0036/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
305,83 € |
06.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0047/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
108,31 € |
11.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0044/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
143,88 € |
08.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0040/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
162,91 € |
26.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0067/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
476,14 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0037/20 |
Revízie hydrantov |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Ondrej Glemba-GLOBAL |
33014973 |
|
100,26 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
