Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/20 Komunálny odpad Gymnázium Ružomberok 00160792 Mesto Ružomberok 00315737 1 601,60 € 11.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 Čistiace potreby ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 63,87 € 03.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 Čistiace potreby Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 350,57 € 23.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 98,75 € 27.05.2020 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 Čistiace potreby Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 694,90 € 15.07.2020 15.08.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 Všeobecný materiál Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 54,84 € 15.07.2020 15.08.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 Čistiace potreby ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 68,71 € 02.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 Všeobecný materiál Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 57,54 € 02.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 Čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 1 658,98 € 08.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 Čistiace potreby ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 103,61 € 02.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 Kancelársky materiál Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 78,12 € 02.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 Čistiace potreby ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 77,78 € 04.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 1 581,54 € 15.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFSSZ0003/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 NORDFOOD s r.o. 45702861 286,30 € 10.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFSSZ0036/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 NORDFOOD s r.o. 45702861 305,83 € 06.03.2020 17.04.2020 Faktúra
DFSSZ0047/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 NORDFOOD s r.o. 45702861 108,31 € 11.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFSSZ0044/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 NORDFOOD s r.o. 45702861 143,88 € 08.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFSSZ0040/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 NORDFOOD s r.o. 45702861 162,91 € 26.08.2020 02.10.2020 Faktúra
DFSSZ0067/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 NORDFOOD s r.o. 45702861 476,14 € 19.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 Revízie hydrantov Gymnázium Ružomberok 00160792 Ondrej Glemba-GLOBAL 33014973 100,26 € 29.02.2020 16.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »