| DFBV/0101/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
85,60 € |
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0107/20 |
Elektrická energia ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
300,00 € |
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0106/20 |
Elektrická energia |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
400,00 € |
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0102/20 |
Vybavenie ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
KINEKUS |
36011037 |
|
133,52 € |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0100/20 |
Čistiace potreby ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
68,71 € |
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0098/20 |
Všeobecný materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
MONTANA GROUP, s.r.o. |
47591374 |
|
57,54 € |
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0040/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
162,91 € |
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0105/20 |
Čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
728,39 € |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0099/20 |
dezinsekcia a dreatizácia ŠJ |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
DDD - DEROS, s. r. o. |
52571556 |
|
75,00 € |
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0096/20 |
Ochranné štíty |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
FLOP Plast s. r. o. |
51436701 |
|
288,00 € |
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0104/20 |
Inštalácia rozvádzačov s vybavením pre počítačovú sieť |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Radoslav Brezáni |
41903935 |
|
2 070,14 € |
03.09.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0097/20 |
Oprava a údržba |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Grenstave |
31639810 |
|
56,72 € |
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/0005/20 |
Para |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CZT |
36820300 |
|
7 985,38 € |
07.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0007/20 |
Telefóny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,16 € |
01.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0008/20 |
Stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
00160792 |
|
586,52 € |
09.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0009/20 |
Zverejňovanie na rok 2020 |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0010/20 |
Orange |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
28,86 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0011/20 |
Finančný spravodajca |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0012/20 |
Údržba kopírovacieho stroja |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
GIGAbit |
36438456 |
|
169,00 € |
02.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0013/20 |
Stravovanie - AO |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
00160792 |
|
26,82 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
