| DFBV/0005/20 |
Para |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
CZT |
36820300 |
|
7 985,38 € |
07.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0007/20 |
Telefóny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,16 € |
01.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0008/20 |
Stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
00160792 |
|
586,52 € |
09.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0009/20 |
Zverejňovanie na rok 2020 |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0010/20 |
Orange |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
28,86 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0011/20 |
Finančný spravodajca |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0012/20 |
Údržba kopírovacieho stroja |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
GIGAbit |
36438456 |
|
169,00 € |
02.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0013/20 |
Stravovanie - AO |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
00160792 |
|
26,82 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0014/20 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0015/20 |
Tlačivá |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
ŠEVT |
31331131 |
|
37,80 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0016/20 |
Zbierka zákonov SR |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
129,37 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0017/20 |
Všeobecný materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
GIGAbit |
36438456 |
|
30,00 € |
20.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0018/20 |
Predplatné časopisu Škola 2020 |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
JurisDAT |
52829821 |
|
25,00 € |
23.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0019/20 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
TSV Papier |
32627211 |
|
199,86 € |
24.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0020/20 |
Údržba osvetlenia v telocvični |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
Ing. Dominik Olos |
41420152 |
|
1 963,52 € |
29.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0003/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
NORDFOOD s r.o. |
45702861 |
|
286,30 € |
10.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0004/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
187,47 € |
20.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0005/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
446,55 € |
20.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0006/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
OVOCENTRUM |
31620761 |
|
255,65 € |
17.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFSSZ0007/20 |
Potraviny |
Gymnázium Ružomberok |
00160792 |
INMEDIA |
36019208 |
|
52,14 € |
23.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
