Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0179/20 Laborátorne stoly do učebne biológie Gymnázium Ružomberok 00160792 Peter Mihok - Prestige 1020482232 1 808,00 € 17.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0180/20 Vodné, stočné Gymnázium Ružomberok 00160792 Vodárenská spoločnosť 36672271 265,72 € 17.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0178/20 Podlahová krytina Gymnázium Ružomberok 00160792 KOBERCE Max 31636632 161,63 € 16.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0177/20 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 1 581,54 € 15.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0175/20 Tablety Gymnázium Ružomberok 00160792 GIGAbit 36438456 685,00 € 14.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0174/20 Tonery Gymnázium Ružomberok 00160792 Martin Gregor eM-Media 41323751 210,00 € 11.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0176/20 Revízie elektrického zriadenia Gymnázium Ružomberok 00160792 INGPOL 14172275 420,00 € 10.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0168/20 Kancelárske stoličky Gymnázium Ružomberok 00160792 Peter Mihok - Prestige 1020482232 1 834,00 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 Para Gymnázium Ružomberok 00160792 CZT 36820300 5 897,88 € 07.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 Čistiace potreby ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 MONTANA GROUP, s.r.o. 47591374 77,78 € 04.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 Elektrická energia Gymnázium Ružomberok 00160792 Stredoslovenská energetika 36403008 300,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 Elektrická energia Gymnázium Ružomberok 00160792 Stredoslovenská energetika 36403008 400,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 Poskytovanie služieb Fabasoft, Ispin, Magma Gymnázium Ružomberok 00160792 Žilinský samosprávny kraj 37808427 698,00 € 01.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 Telefóny Gymnázium Ružomberok 00160792 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,08 € 01.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Interiérové vybavenie Gymnázium Ružomberok 00160792 Peter Mihok - Prestige 1020482232 3 020,00 € 30.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 Komunikačná infraštruktúra Gymnázium Ružomberok 00160792 Radoslav Brezáni 41903935 6 781,34 € 30.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Tablety Gymnázium Ružomberok 00160792 Martin Gregor eM-Media 41323751 3 925,00 € 27.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Výpočtová technika Gymnázium Ružomberok 00160792 Martin Gregor eM-Media 41323751 8 025,00 € 27.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 Školenie Gymnázium Ružomberok 00160792 EDUCO-CONSULT, s.r.o. 36663484 75,00 € 26.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ružomberok 00160792 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 149,37 € 16.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 Orange Gymnázium Ružomberok 00160792 Žilinský samosprávny kraj 37808427 15,90 € 11.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 Para Gymnázium Ružomberok 00160792 CZT 36820300 3 637,96 € 09.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 Skrutkovač Gymnázium Ružomberok 00160792 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 44,00 € 04.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 Elektrická energia Gymnázium Ružomberok 00160792 Stredoslovenská energetika 36403008 300,00 € 04.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 Elektrická energia Gymnázium Ružomberok 00160792 Stredoslovenská energetika 36403008 400,00 € 04.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 Poistné-majetok Gymnázium Ružomberok 00160792 Žilinský samosprávny kraj 37808427 1 340,40 € 03.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSSZ0070/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 VČELA-Lippek k.s. 36394556 9,49 € 02.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 Telefóny Gymnázium Ružomberok 00160792 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,01 € 01.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Čistiace potreby ŠJ Gymnázium Ružomberok 00160792 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 91,58 € 30.10.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSSZ0068/20 Potraviny Gymnázium Ružomberok 00160792 VČELA-Lippek k.s. 36394556 6,41 € 21.10.2020 26.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »