| DFBV/064/21 |
vodné, stočné 1Q/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Severoslov.vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
|
823,85 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/062/21 |
interiérová farba |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Painthouse, s.r.o. |
47574291 |
|
44,21 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/063/21 |
el. stravovacie poukážky |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
588,87 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/008/21 |
potraviny, mäso |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Atlanta Žilina 1992 s.r.o |
47480271 |
|
41,99 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/022/21 |
el. stravovacie poukážky 3 ks |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11,11 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/021/21 |
príspevok na stravovanie SF 3/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
ŠJ pri Gymnáziu Veľká okružná 22, Žilina |
1608901/ŠJ |
|
48,15 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/020/21 |
príspevok na stravovanie zamestnávateľ 3/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
ŠJ pri Gymnáziu Veľká okružná 22, Žilina |
1608901/ŠJ |
|
157,29 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/009/21 |
potraviny - pečivo |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Masár Rudolf - Hodmar |
10952080 |
|
37,68 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/061/21 |
príspevok na stravovanie zamestnávateľ 3/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
ŠJ pri Gymnáziu Veľká okružná 22, Žilina |
1608901/ŠJ |
|
124,95 € |
22.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/060/21 |
príspevok na stravovanie SF 3/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
ŠJ pri Gymnáziu Veľká okružná 22, Žilina |
1608901/ŠJ |
|
42,50 € |
22.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/007/21 |
potraviny |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
SLO-TEX, s.r.o. |
36392871 |
|
57,45 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/005/21 |
potraviny |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
92,35 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/006/21 |
potraviny |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Mäso -údeniny Marcel Svrček |
34591842 |
|
275,65 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/059/21 |
el. stravovacie poukážky |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
622,21 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/056/21 |
ikt - inštalačný materiál |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Peter Kasák - KASSO-TECHNIK |
35120584 |
|
104,40 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/057/21 |
repasované tonery |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
37622498 |
|
107,64 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/055/21 |
el. stravovacie poukážky |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
551,84 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/004/21 |
potraviny |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
SLO-TEX, s.r.o. |
36392871 |
|
109,46 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/016/21 |
hlasové služby 2/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
|
11,13 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/051/21 |
podlahový vysávač 2ks |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
199,80 € |
09.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/058/21 |
mesačný poplatok za 2/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
10,50 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/001/21 |
potraviny |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
10,78 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/024/21 |
ochranné pomôcky - respirátory |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO |
22604146 |
|
79,38 € |
09.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/023/21 |
pracovné oblečenie, ochranné pomôcky, tolaetný papier |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO |
22604146 |
|
248,71 € |
09.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/054/21 |
revízia prieduchov a dymovodov |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
CLEANBAU, s.r.o. |
52183378 |
|
60,11 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/017/21 |
toner CANON 2 ks |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
37622498 |
|
131,76 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/050/21 |
vrátenie preplatku za el. energiu za 2/2021 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
-72,17 € |
08.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFBV/047/21 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
108,16 € |
05.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFSJ/014/21 |
licencia a servis software, služby, prenájom priestoru na webe 3/21 - 2/22 |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
432,24 € |
05.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
| DFPT/002/21 |
potraviny |
Gymnázium Žilina Veľká Okružná |
00160890 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
80,12 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Jana Szkanderová |
|
Faktúra |
