| DFBV/212/20 |
Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/210/20 |
Fa za el.energiu |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
497,00 € |
01.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/209/20 |
Fa za el.energiu |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
204,00 € |
01.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 080/20 |
Univerzálne darčekové poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
2 467,14 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 081/20 |
Elektronické stravovacie poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
GGFS |
47079690 |
|
648,13 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 082/20 |
Tonery |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
KODAS systems,s.r.o. |
46772103 |
|
911,00 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| SFDF/024/20 |
Fa za darčekové poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
2 467,14 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| SFDF/025/20 |
SF - Fa za vydané obedy 11/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/211/20 |
Fa za vydané obedy 11/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
639,36 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/206/20 |
Fa za pravidelný servis na základe zmluvy - 11/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
ITone s.r.o. |
51833018 |
|
549,00 € |
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 079/20 |
Toner |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
KODAS systems,s.r.o. |
46772103 |
|
90,00 € |
27.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/207/20 |
Fa za kancelársky tovar |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Varga Tibor TSV Papier |
32627211 |
|
252,00 € |
27.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 078/20 |
Xerografický papier |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Varga Tibor TSV Papier |
32627211 |
|
252,00 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/208/20 |
Fa za DHM-nábytok |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
988,80 € |
26.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/205/20 |
Fa za seminár-príplatky za profesijný rozvoj |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
76,80 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/202/20 |
Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 077/20 |
Výmena okennej výplne |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
INTERSYSTÉM |
36798533 |
|
150,00 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/203/20 |
Fa za materiál |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
SLOSMAT s.r.o. |
31568840 |
|
273,12 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 076/20 |
Elektronické stravovacie poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
GGFS |
47079690 |
|
522,21 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/204/20 |
Fa za elektronické stravovacie poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
GGFS |
47079690 |
|
451,71 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
