Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/205/20 Fa za seminár-príplatky za profesijný rozvoj Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 76,80 € 20.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/202/20 Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2020 23.11.2020 Faktúra
077/20 Výmena okennej výplne Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 INTERSYSTÉM 36798533 150,00 € 13.11.2020 13.11.2020 Objednávka
DFBV/203/20 Fa za materiál Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 SLOSMAT s.r.o. 31568840 273,12 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
076/20 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 GGFS 47079690 522,21 € 10.11.2020 13.11.2020 Objednávka
DFBV/204/20 Fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 GGFS 47079690 451,71 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
SFDF/023/20 SF-fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 GGFS 47079690 70,50 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/201/20 Fa za tepelnú pohodu 10/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Hotelová akadémia 00158623 2 883,68 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
074/20 Server a Wifi sieť Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 AM-MA s.r.o. 47077221 5 183,28 € 06.11.2020 10.11.2020 Objednávka
075/20 Inštalácia systému servera a Wifi Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 ITone s.r.o. 51833018 2 900,00 € 06.11.2020 10.11.2020 Objednávka
DFBV/195/20 FA za DHIM-nábytok+doprava Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 3 690,00 € 03.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/200/20 Fa za poistné majetok a zodpovednosť Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Žilinský samosprávny kraj 37808427 1 909,48 € 03.11.2020 16.11.2020 Faktúra
073/20 Drenážna rúra, geotextília Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 SLOSMAT s.r.o. 31568840 184,00 € 02.11.2020 10.11.2020 Objednávka
DFBV/192/20 Fa za výkon zodpovednej osoby 11/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 osobnyudaj.sk 50528041 54,00 € 01.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/191/20 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 497,00 € 01.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/190/20 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 204,00 € 01.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/193/20 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 10/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 LIVONEC SK 48121347 55,20 € 31.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/198/20 Fa za telefón Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37,01 € 31.10.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/196/20 Fa za ochranu objektu Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Cerberos 36008869 58,26 € 31.10.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/197/20 Fa za využívanie softwéru TENDERnet Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Tendernet, spol. s r.o. 50139088 318,00 € 30.10.2020 16.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »