Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/212/20 Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 osobnyudaj.sk 50528041 54,00 € 01.12.2020 Faktúra
DFBV/210/20 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 497,00 € 01.12.2020 Faktúra
DFBV/209/20 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 204,00 € 01.12.2020 Faktúra
080/20 Univerzálne darčekové poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 UP Slovensko 31396674 2 467,14 € 30.11.2020 01.12.2020 Objednávka
081/20 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 GGFS 47079690 648,13 € 30.11.2020 01.12.2020 Objednávka
082/20 Tonery Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 KODAS systems,s.r.o. 46772103 911,00 € 30.11.2020 01.12.2020 Objednávka
SFDF/024/20 Fa za darčekové poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 UP Slovensko 31396674 2 467,14 € 30.11.2020 02.12.2020 Faktúra
SFDF/025/20 SF - Fa za vydané obedy 11/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Hotelová akadémia 00158623 96,00 € 30.11.2020 Faktúra
DFBV/211/20 Fa za vydané obedy 11/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Hotelová akadémia 00158623 639,36 € 30.11.2020 Faktúra
DFBV/206/20 Fa za pravidelný servis na základe zmluvy - 11/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 ITone s.r.o. 51833018 549,00 € 30.11.2020 Faktúra
079/20 Toner Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 KODAS systems,s.r.o. 46772103 90,00 € 27.11.2020 01.12.2020 Objednávka
DFBV/207/20 Fa za kancelársky tovar Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Varga Tibor TSV Papier 32627211 252,00 € 27.11.2020 Faktúra
078/20 Xerografický papier Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Varga Tibor TSV Papier 32627211 252,00 € 26.11.2020 01.12.2020 Objednávka
DFBV/208/20 Fa za DHM-nábytok Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 988,80 € 26.11.2020 Faktúra
DFBV/205/20 Fa za seminár-príplatky za profesijný rozvoj Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 76,80 € 20.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/202/20 Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2020 23.11.2020 Faktúra
077/20 Výmena okennej výplne Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 INTERSYSTÉM 36798533 150,00 € 13.11.2020 13.11.2020 Objednávka
DFBV/203/20 Fa za materiál Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 SLOSMAT s.r.o. 31568840 273,12 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
076/20 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 GGFS 47079690 522,21 € 10.11.2020 13.11.2020 Objednávka
DFBV/204/20 Fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská Žilina 00160903 GGFS 47079690 451,71 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »