Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/016/21 Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2021 19.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/017/21 Fa za predplatné Microsoft Office 365 A3 za obdobie 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 AM-MA s.r.o. 47077221 240,00 € 12.02.2021 23.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
001/21 Materiál na drobnú údržbu školy Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 SLOSMAT s.r.o. 31568840 102,28 € 09.02.2021 11.02.2021 Objednávka
DFBV/008/21 Fa za toner Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 KODAS systems,s.r.o. 46772103 165,60 € 03.02.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/010/21 Fa za publikácie-Škola Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 JurisDAT-M.Medlen 52829821 26,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
GYMZA00002/2021-30-7 Tonery Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 KODAS systems,s.r.o. 46772103 166,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Objednávka
DFBV/003/21 Fa za výkon zodpovednej osoby 02/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 osobnyudaj.sk 50528041 54,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/005/21 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 158,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/004/21 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 356,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/006/21 Fa za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia Sanet Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/014/21 Fa za telefón Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Slovak Telekom,a.s. 35763469 32,16 € 01.02.2021 11.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/007/21 Fa za pravidelný servis na základe zmluvy - 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 ITone s.r.o. 51833018 549,00 € 31.01.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/011/21 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 LIVONEC SK 48121347 55,20 € 31.01.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/009/21 Fa za ochranu objektu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Cerberos 36008869 58,26 € 31.01.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/013/21 Fa za spotrebný materiál Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Ševt 31331131 36,00 € 29.01.2021 11.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
GYMZA00002/2021-27-6 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 2 048,10 € 28.01.2021 01.02.2021 Objednávka
DFBV/015/21 Fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 1 771,60 € 28.01.2021 19.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
SFDF/002/21 SF-fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 276,50 € 28.01.2021 19.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
GYMZA00002/2021-24-4 Školenie Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 26.01.2021 28.01.2021 Objednávka
GYMZA00002/2021-25-5 Školenie Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 26.01.2021 28.01.2021 Objednávka
1 2 »