| DFBV/205/20 |
Fa za seminár-príplatky za profesijný rozvoj |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
76,80 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/202/20 |
Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 077/20 |
Výmena okennej výplne |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
INTERSYSTÉM |
36798533 |
|
150,00 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/203/20 |
Fa za materiál |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
SLOSMAT s.r.o. |
31568840 |
|
273,12 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 076/20 |
Elektronické stravovacie poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
GGFS |
47079690 |
|
522,21 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/204/20 |
Fa za elektronické stravovacie poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
GGFS |
47079690 |
|
451,71 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| SFDF/023/20 |
SF-fa za elektronické stravovacie poukážky |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
GGFS |
47079690 |
|
70,50 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/201/20 |
Fa za tepelnú pohodu 10/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
2 883,68 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 074/20 |
Server a Wifi sieť |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
AM-MA s.r.o. |
47077221 |
|
5 183,28 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 075/20 |
Inštalácia systému servera a Wifi |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
ITone s.r.o. |
51833018 |
|
2 900,00 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/195/20 |
FA za DHIM-nábytok+doprava |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
3 690,00 € |
03.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/200/20 |
Fa za poistné majetok a zodpovednosť |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 909,48 € |
03.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 073/20 |
Drenážna rúra, geotextília |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
SLOSMAT s.r.o. |
31568840 |
|
184,00 € |
02.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/192/20 |
Fa za výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/191/20 |
Fa za el.energiu |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
497,00 € |
01.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/190/20 |
Fa za el.energiu |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
204,00 € |
01.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/193/20 |
Fa za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 10/2020 |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
55,20 € |
31.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/198/20 |
Fa za telefón |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
37,01 € |
31.10.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/196/20 |
Fa za ochranu objektu |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Cerberos |
36008869 |
|
58,26 € |
31.10.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/197/20 |
Fa za využívanie softwéru TENDERnet |
Gymnázium, Hlinská Žilina |
00160903 |
Tendernet, spol. s r.o. |
50139088 |
|
318,00 € |
30.10.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
