Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

Hlinská 29, Žilina

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/016/21 Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 01-03/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2021 19.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/017/21 Fa za predplatné Microsoft Office 365 A3 za obdobie 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 AM-MA s.r.o. 47077221 240,00 € 12.02.2021 23.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
001/21 Materiál na drobnú údržbu školy Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 SLOSMAT s.r.o. 31568840 102,28 € 09.02.2021 11.02.2021 Objednávka
DFBV/008/21 Fa za toner Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 KODAS systems,s.r.o. 46772103 165,60 € 03.02.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/010/21 Fa za publikácie-Škola Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 JurisDAT-M.Medlen 52829821 26,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
GYMZA00002/2021-30-7 Tonery Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 KODAS systems,s.r.o. 46772103 166,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Objednávka
DFBV/003/21 Fa za výkon zodpovednej osoby 02/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 osobnyudaj.sk 50528041 54,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/005/21 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 158,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/004/21 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 356,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/006/21 Fa za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia Sanet Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/014/21 Fa za telefón Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Slovak Telekom,a.s. 35763469 32,16 € 01.02.2021 11.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/007/21 Fa za pravidelný servis na základe zmluvy - 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 ITone s.r.o. 51833018 549,00 € 31.01.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/011/21 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 LIVONEC SK 48121347 55,20 € 31.01.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/009/21 Fa za ochranu objektu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Cerberos 36008869 58,26 € 31.01.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/013/21 Fa za spotrebný materiál Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Ševt 31331131 36,00 € 29.01.2021 11.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
GYMZA00002/2021-27-6 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 2 048,10 € 28.01.2021 01.02.2021 Objednávka
DFBV/015/21 Fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 1 771,60 € 28.01.2021 19.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
SFDF/002/21 SF-fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 276,50 € 28.01.2021 19.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
GYMZA00002/2021-24-4 Školenie Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 26.01.2021 28.01.2021 Objednávka
GYMZA00002/2021-25-5 Školenie Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 26.01.2021 28.01.2021 Objednávka
1 2 »