Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
GYMZA00002/2021-1 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 759,24 € 04.01.2021 11.01.2021 Objednávka
GYMZA00002/21-19-2 Školenie Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 64,00 € 20.01.2021 20.01.2021 Objednávka
K27/2021 Dohoda o platbách za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 51865467 Iné 0,00 € 06.01.2021 21.01.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Zmluva
K28/2021 Dohoda o platbách za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.01.2021 21.01.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Zmluva
DFBV/001/21 Fa za výkon zodpovednej osoby 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 osobnyudaj.sk 50528041 54,00 € 01.01.2021 25.01.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/002/21 Fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 656,74 € 04.01.2021 25.01.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
SFDF/001/21 SF-fa za elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 102,50 € 04.01.2021 25.01.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
GYMZA00002/2021-22-3 Tlačivá Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Ševt 31331131 340,00 € 25.01.2021 26.01.2021 Objednávka
GYMZA00002/2021-24-4 Školenie Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 26.01.2021 28.01.2021 Objednávka
GYMZA00002/2021-25-5 Školenie Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 26.01.2021 28.01.2021 Objednávka
GYMZA00002/2021-27-6 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 GGFS 47079690 2 048,10 € 28.01.2021 01.02.2021 Objednávka
GYMZA00002/2021-30-7 Tonery Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 KODAS systems,s.r.o. 46772103 166,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Objednávka
DFBV/003/21 Fa za výkon zodpovednej osoby 02/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 osobnyudaj.sk 50528041 54,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/005/21 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 158,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/004/21 Fa za el.energiu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Stredoslovenská energetika 36403008 356,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/007/21 Fa za pravidelný servis na základe zmluvy - 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 ITone s.r.o. 51833018 549,00 € 31.01.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/006/21 Fa za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia Sanet Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/010/21 Fa za publikácie-Škola Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 JurisDAT-M.Medlen 52829821 26,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/011/21 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 01/2021 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 LIVONEC SK 48121347 55,20 € 31.01.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
DFBV/009/21 Fa za ochranu objektu Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina 00160903 Cerberos 36008869 58,26 € 31.01.2021 10.02.2021 Jaroslava Matulová školská hospodárka Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »