| 1542021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č.1032017-2 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Bratislava |
31768164 |
Iné |
0,00 € |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
09.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
učtovnička |
Zmluva |
| DFBVŠ/080/21 |
Elektro materiál kable |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
IMAO elecktric, s.r.o. |
44007841 |
|
67,15 € |
12.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/079/21 |
Nájomné VT 32021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
LBA s.r.o Nizna |
36394882 |
|
151,34 € |
12.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/078/21 |
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Osobny udaj.sk s.r.o |
50528041 |
|
60,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/077/21 |
Výkon zodpovednej osoby 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Osobny udaj.sk s.r.o |
50528041 |
|
42,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/074/21 |
Telefónne poplatky 32021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
106,19 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/075/21 |
Preddavok voda 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672254 |
|
2 020,00 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/073/21 |
Služby virtuálnej knižnice 32021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Komenský s.r.o |
43908977 |
|
16,56 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/076/21 |
Ochranné pomôcky |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Miloš Jurči- Remeslo MJ |
37086278 |
|
87,67 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| 31 2021 |
Ochranné pomôcky |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Miloš Jurči- Remeslo MJ |
37086278 |
|
87,67 € |
05.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Ľudmila Uhlíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 32 2021 |
elektro materiíl kable |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
IMAO elecktric, s.r.o. |
44007841 |
|
67,15 € |
05.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ľudmila Uhlíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFVH/018/21 |
Telekom. poplatky 03/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
29,83 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/015/21 |
Ovocie a zelenina 03/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
MIRUTOMI |
46339116 |
|
386,38 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/014/21 |
Potraviny 03/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
COOP Jednota Trstená |
36012815 |
|
229,12 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/016/21 |
Mäsové výrobky 03/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Peter Jendrašek mäsové výrobky |
33792798 |
|
608,27 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFSF/03/21 |
Koláče - Ďeň učiteľov |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín |
001615191 |
|
75,05 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/070/21 |
Komunalny odpad 2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Mestský úrad Tvrdošín |
00314901 |
|
1 887,99 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/072/21 |
SSD 500GB Samsung 870 EVO 4 ks |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Itcomplet s.r.o Namestovo |
47629843 |
|
287,80 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/071/21 |
Inzercia v elektronickej podobe |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
90,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFPČ/0001/21 |
odborná prehliadka výťahu 01-04/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Vytes, s.r.o Dolný Kubín |
47569603 |
|
66,84 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
