| DFBVŠ/030/21 |
Mini USB a pametová karta |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Ateli.s.r.o Plzeň |
29157013 |
|
49,14 € |
12.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/031/21 |
Prenájom optický kábel 12021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
102,88 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/028/21 |
Výkon zodpovednej osoby 22021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Osobny udaj.sk s.r.o |
50528041 |
|
42,00 € |
08.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/027/21 |
Výkon zodpovednej osoby 12021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Osobny udaj.sk s.r.o |
50528041 |
|
42,00 € |
08.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/026/21 |
Výkon zodpovednej osoby 122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Osobny udaj.sk s.r.o |
50528041 |
|
42,00 € |
08.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/024/21 |
Telefonne poplatky 12021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
107,06 € |
08.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/023/21 |
Preddavok voda 22021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672254 |
|
2 020,00 € |
08.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/029/21 |
Praca a mzdy ročný prístup online |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
83,51 € |
08.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/025/21 |
Spotreba el. energie 12021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
1 996,45 € |
08.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/018/21 |
Respirátory 200 ks |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
ROIN s.r.o Bratislava |
35848901 |
|
132,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/019/21 |
Služby BOZP 12021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
64,80 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/020/21 |
Predplatné časopisu Škola 2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/021/21 |
Stravné lístky |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
DOXX Stravné Lístky s.r.o |
36391000 |
|
4 692,58 € |
03.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/017/21 |
dobropis plyn 122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-609,92 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/014/21 |
tabletova sol do kotolní |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Garant Martin spol. s. r. o. |
36016331 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/004/21 |
Telekom. poplatky 01/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
29,83 € |
01.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/012/21 |
tlačivá |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
ŠEVT a.s. BB |
31331131 |
|
202,24 € |
26.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/013/21 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka predplatné časopisu |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
PSDOMOV s.r.o |
51108178 |
|
63,60 € |
26.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/016/21 |
Dobropis elektrina122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
-651,24 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/011/21 |
videoseminár Ročné zúčtovanie dane 2020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/006/21 |
Prenájom optický kábel 12021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
102,88 € |
15.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/001/21 |
telefonne služby 122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
29,83 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/002/21 |
Odborná prehliadka výťahu 122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Vytes, s.r.o Dolný Kubín |
47569603 |
|
72,00 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/007/21 |
Zverejňovanie 2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
11.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/002/21 |
Telefonne poplatky 122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
115,04 € |
07.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/001/21 |
prenájom VT 122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
LBA s.r.o Nizna |
36394882 |
|
130,19 € |
07.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/015/21 |
dobropis za plyn 122020 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-1 164,00 € |
05.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/003/21 |
Komunálny odpad 4Q |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Peter Bolek - EKORAY |
10846671 |
|
102,60 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
