| DFBVŠ/105/21 |
Prenájom optický kábel 52021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
102,88 € |
12.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/103/21 |
Spotreba elektriny 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
2 301,19 € |
12.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/104/21 |
Spotreba plynu 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 650,61 € |
12.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/101/21 |
Služby BOZP 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
64,80 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/102/21 |
Strava zaemstnanci SŠ 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín |
001615191 |
|
1 148,40 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFSF/05/21 |
Strava SŠ zo SF 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín |
001615191 |
|
264,80 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/099/21 |
tesnenie |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Rastislav Šubjak -RAŠUB |
33789762 |
|
2,18 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/098/21 |
Realizácia VO -IKT vybavenie |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Mgr. Eva Čapkovičová |
50976541 |
|
350,00 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/096/21 |
Služby spojené s kybernetickou bezpečnosťou 52021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Osobny udaj.sk s.r.o |
50528041 |
|
60,00 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/097/21 |
Služby virtuálnej knižnice 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Komenský s.r.o |
43908977 |
|
16,56 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/095/21 |
Prenájom VT 42021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
LBA s.r.o Nizna |
36394882 |
|
131,20 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/100/21 |
Čistiace potreby utierky škola |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
APBSK s.r.o Zuberec |
50657569 |
|
325,54 € |
04.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/094/21 |
NS 120-180 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
ZEFIN s.r.o Sezimovo Ustí |
25153382 |
|
43,09 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/024/21 |
Ovocie a zelenina 04/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
MIRUTOMI |
46339116 |
|
396,24 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/023/21 |
Potraviny 04/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
COOP Jednota Trstená |
36012815 |
|
150,89 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/025/21 |
Mäsové výrobky 04/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Peter Jendrašek mäsové výrobky |
33792798 |
|
436,36 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFPČ/0003/21 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
APBSK s.r.o Zuberec |
50657569 |
|
374,53 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/022/21 |
Potraviny 04/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
614,20 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/021/21 |
Potraviny 04/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
120,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/092/21 |
Kancelárske potreby obálky zošity |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
TSV Papier Tibor Varga |
32627211 |
|
50,71 € |
27.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/093/21 |
Kabel kamery akumulátory |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
PC Slovakia s.r.o. |
36410853 |
|
110,80 € |
27.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/091/21 |
Preprava 5 laptopov a 5 monitorov bezplatný dar Telekom |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
CHytry balik s.r.o Brno |
02051664 |
|
40,15 € |
23.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/090/21 |
Adaptér PremiumCord 2 ks |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Itcomplet s.r.o Namestovo |
47629843 |
|
22,61 € |
21.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/088/21 |
Paušálny mesačný poplatok za telefon 32021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
32,27 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/089/21 |
Školenie mzdová účtovníčka |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFPČ/0002/21 |
inzerát nájom nebyt. priest. |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Region Press.s.r.o |
36252417 |
|
93,00 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/020/21 |
Potraviny 04/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Zdroj VEREX a.s. |
31645704 |
|
294,24 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/086/21 |
Služby BOZP 32021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
64,80 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/087/21 |
Ročný členský poplatok 2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
ASIT o.z Bratislava |
42266424 |
|
300,00 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFSF/04/21 |
strava zo SF 32021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín |
001615191 |
|
343,20 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
