| DFBVŠ/218/21 |
strava SŠ 82021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín |
001615191 |
|
691,02 € |
31.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/077/21 |
Ovocie a zelenina 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
MIRUTOMI |
46339116 |
|
354,86 € |
31.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFSF/10/21 |
strava zo SF 82021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín |
001615191 |
|
202,40 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/078/21 |
Potraviny 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
456,13 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/075/21 |
Potraviny 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
1 258,89 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/074/21 |
Chlieb a pečivo 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Pekáreň ŠVARC a spol. |
53039581 |
|
96,24 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/217/21 |
Oprava kosačky |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
AGRO-LES Slovensko |
40336514 |
|
50,00 € |
26.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/073/21 |
Potraviny 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
COOP Jednota Trstená |
36012815 |
|
173,47 € |
26.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/076/21 |
Mäsové výrobky 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Peter Jendrašek mäsové výrobky |
33792798 |
|
188,91 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/216/21 |
Služby kybernetickej bezpečnosti 72021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Osobny udaj.sk s.r.o |
50528041 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/215/21 |
Prenájom optický kábel 82021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
102,88 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/072/21 |
Potraviny 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Zdroj VEREX a.s. |
31645704 |
|
398,94 € |
24.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/210/21 |
Skriňa paravan tabuľa -projekt gramotnosť |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Interiery Riljak s.r.o |
43885306 |
|
600,00 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/214/21 |
Knihy SJ |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
0017323266 |
|
66,40 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/213/21 |
Učebnice |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
0017323266 |
|
382,40 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/212/21 |
Hosting 2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
WebSupport s.r.o Bratislava |
36421928 |
|
88,85 € |
23.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/211/21 |
domena 2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
WebSupport s.r.o Bratislava |
36421928 |
|
15,00 € |
23.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFVH/071/21 |
Mäsové výrobky 08/2021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
378,96 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/208/21 |
kancelárske potreby - projekt gramotnosť |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
TSV Papier Tibor Varga |
32627211 |
|
40,00 € |
17.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/209/21 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
IMAO elecktric, s.r.o. |
44007841 |
|
48,94 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/206/21 |
Knihy finančná gramotnosť |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Gorila s.r.o. - Martin |
45503249 |
|
11,76 € |
16.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/205/21 |
Knihy finančná gramotnosť |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
ONE MINUTE s.r.o. |
50387987 |
|
152,32 € |
16.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/207/21 |
Knihy finančná gramotnosť |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Internet-Handel s.r.o |
24141828 |
|
180,74 € |
16.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/203/21 |
Čistiace potreby |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
ANDREA SHOP s.r.o Danajská Streda |
36277151 |
|
42,12 € |
13.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/204/21 |
telefonne poplatky 72021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
32,12 € |
13.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/202/21 |
vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Rastislav Šubjak -RAŠUB |
33789762 |
|
63,77 € |
12.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/201/21 |
elektromateriál žiarivky kable |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
IMAO elecktric, s.r.o. |
44007841 |
|
290,69 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFBVŠ/200/21 |
Spotreba plynu 72021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 020,01 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFPČ/0013/21 |
presklenie steny v chodbe SŠ-ŠI, druhá polovica |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Brooklyn-Slovakia s.r.o |
36688380 |
|
3 195,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
| DFSF/09/21 |
Strava zo SF 72021 |
Spojená škola Tvrdošín |
00161519 |
Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín |
001615191 |
|
112,00 € |
09.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ľudmila Kubošová |
|
Faktúra |
