Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBVŠ/066/21 Oprava kanalizačného a vodovodného potrubia - porucha Spojená škola Tvrdošín 00161519 Eugen Kováč 41794761 957,60 € 19.03.2021 23.03.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/166/21 Monitory SSD 250 GB Samsung 870EVO 20 ks, kable konektor Spojená škola Tvrdošín 00161519 Extreme computers 41964012 1 189,60 € 12.07.2021 14.07.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/162/21 Tablety Wacom One 4 ks Spojená škola Tvrdošín 00161519 Extreme computers 41964012 231,74 € 12.07.2021 14.07.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/061/21 Akumulátor bateriá Peugeot TS 963 AR Spojená škola Tvrdošín 00161519 FITYS Ing. Ivan Pukač 30553491 55,00 € 10.03.2021 18.03.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/014/21 tabletova sol do kotolní Spojená škola Tvrdošín 00161519 Garant Martin spol. s. r. o. 36016331 48,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/111/21 Weber Suchy betion Spojená škola Tvrdošín 00161519 GARBIAR stavebniny - Tvrdošín 47400072 5,12 € 25.05.2021 27.05.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/131/21 Suchý betón Spojená škola Tvrdošín 00161519 GARBIAR stavebniny - Tvrdošín 47400072 12,25 € 09.06.2021 14.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/149/21 Weber suchý betón Spojená škola Tvrdošín 00161519 GARBIAR stavebniny - Tvrdošín 47400072 41,90 € 25.06.2021 29.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFKVŠ/001/21 Konvektomat el. EPD 1011EAM s príslušenstvom Spojená škola Tvrdošín 00161519 Gastro Vrábeľ, s.r.o 43897452 4 980,00 € 12.07.2021 13.07.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/206/21 Knihy finančná gramotnosť Spojená škola Tvrdošín 00161519 Gorila s.r.o. - Martin 45503249 11,76 € 16.08.2021 17.08.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/038/21 elektroinštalačný materiál Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 16,51 € 25.02.2021 03.03.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/080/21 Elektro materiál kable Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 67,15 € 12.04.2021 13.04.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/109/21 elektromateriál prichytky zlaby Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 23,26 € 19.05.2021 24.05.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFPČ/0004/21 vypinače 10 ks Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 28,60 € 24.05.2021 03.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/128/21 Kable a krytky Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 118,15 € 07.06.2021 08.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/062/21 Svietidlo 2x36W Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 29,87 € 30.06.2021 13.07.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/061/21 Elektroinšt. materiál Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 114,85 € 29.06.2021 13.07.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/201/21 elektromateriál žiarivky kable Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 290,69 € 11.08.2021 11.08.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFBVŠ/209/21 elektroinštalačný materiál Spojená škola Tvrdošín 00161519 IMAO elecktric, s.r.o. 44007841 48,94 € 17.08.2021 23.08.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFPČ/0007/21 trvalky a dreviny Spojená škola Tvrdošín 00161519 Ingrid Garajová 41794591 252,80 € 25.05.2021 05.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/013/21 Potraviny 03/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 330,00 € 17.03.2021 26.03.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/012/21 Potraviny 03/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 60,00 € 17.03.2021 26.03.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/022/21 Potraviny 04/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 614,20 € 28.04.2021 03.05.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/021/21 Potraviny 04/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 120,00 € 28.04.2021 03.05.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/031/21 Potraviny 05/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 489,62 € 19.05.2021 26.05.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/043/21 Potraviny 06/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 141,90 € 04.06.2021 15.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/042/21 Potraviny 06/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 928,38 € 02.06.2021 15.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/047/21 Potraviny 06/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 272,90 € 09.06.2021 22.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/054/21 Potraviny 06/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 234,70 € 23.06.2021 29.06.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
DFVH/075/21 Potraviny 08/2021 Spojená škola Tvrdošín 00161519 INMEDIA s.r.o 36019208 1 258,89 € 27.08.2021 01.09.2021 Ľudmila Kubošová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »