Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0354/20 Renovácia HP 540+premietacie plátno Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Jozef Hudec - TUS 34500332 133,20 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DF/0353/20 Údržba a opravy PC za november 2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Jozef Hudec - TUS 34500332 300,00 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DF/0352/20 5 ks - projektor Optoma S334e Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Jozef Hudec - TUS 34500332 1 910,00 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DF/0351/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Eva Ondreášová 50796313 344,35 € 20.11.2020 Faktúra
DF/0350/20 28 ks notebook-dištančné vzdelávanie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Solaris Corp s. r. o. 51722470 15 825,60 € 19.11.2020 Faktúra
DF/0347/20 Paušál za PZS r. 2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 ŽILPO, s.r.o. 36402630 744,96 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DF/0348/20 Predĺženie registrácie domény na r. 2021 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 WebHouse, s. r. o. 36743852 14,28 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DF/0346/20 Predplatné časopisu "Farmář" na r. 2021 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Profi Press SK, s.r.o. 45348723 28,80 € 16.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DF/0349/20 Služby počítačovej siete SANET 10-12/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 SANET - Združenie použiv.Slov.akadem.datovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DF/0332/20 Elektrická energia na 11/2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 991,00 € 10.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0333/20 Oprava výmenníkovej stanice - kondenzát Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 ELTECH - Ladislav Ondruš 14216361 225,60 € 10.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0345/20 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice na r. 2021 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 10.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DF/0336/20 Vyúčtovanie tepelnej energie za 10/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 874,52 € 06.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0339/20 Ochrana objektu za 10/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 ALL SECURITY, s.r.o. 36857670 40,80 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0343/20 Refakturované poistné - majetok, zodpovednosť, PZP Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Žilinský samosprávny kraj 37808427 2 231,92 € 03.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0341/20 Kynologický krúžok za október 2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Kynologický klub, Dolná Tižina 50158449 75,00 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0329/20 Tepelná energia na 11/2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 1 800,00 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0335/20 Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0340/20 Poplatok za pripojenie objektu k sieti SRP - november 20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 ALL SECURITY, s.r.o. 36857670 95,60 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DF/0331/20 Elektrická energia na 11/2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 683,00 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »