DF/0321/20 |
Renovácia tonerov + PC materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Jozef Hudec - TUS |
34500332 |
|
127,68 € |
22.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0325/20 |
Potraviny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
54,53 € |
22.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0323/20 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
865,01 € |
21.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0320/20 |
Oprava autobusu Iveco |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
AT a.s. |
36386766 |
|
516,13 € |
20.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0319/20 |
Oprava autobusu Iveco |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
AT a.s. |
36386766 |
|
970,28 € |
20.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0312/20 |
Oprava konvektomatu v ŠJ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
UNI - JAS gastrotechnika s. r. o. |
47966424 |
|
67,19 € |
15.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0316/20 |
Potraviny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
140,98 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0315/20 |
Potraviny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,75 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0317/20 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
705,65 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0310/20 |
Predplatné časopisu "Naše pole" na r. 2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Naše Pole, s.r.o. |
36539015 |
|
29,90 € |
13.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0314/20 |
Potraviny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Eva Ondreášová |
50796313 |
|
683,00 € |
13.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0309/20 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 09/20 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Žilinská teplárenská, a.s. |
36403032 |
|
1 199,08 € |
09.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0311/20 |
Odborná techn. prehliadka športového náradia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Ľudovít Gereg-servis |
30483042 |
|
65,00 € |
09.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0306/20 |
Oprava auta Nissan Almera |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
AutoFlex s.r.o. |
46101241 |
|
878,30 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0313/20 |
Potraviny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
450,32 € |
08.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0318/20 |
Potraviny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
FAJP, s.r.o. |
31642977 |
|
161,25 € |
08.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0304/20 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Ševt, a.s, |
31331131 |
|
260,88 € |
02.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0298/20 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/20 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0297/20 |
Pripojenie objektu k sieti SRP - Október 2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
ALL SECURITY, s.r.o. |
36857670 |
|
95,60 € |
01.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/0295/20 |
Poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma - 07-09/20 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162558 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
01.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |