Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0321/20 Renovácia tonerov + PC materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Jozef Hudec - TUS 34500332 127,68 € 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DF/0325/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 54,53 € 22.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DF/0323/20 Kancelárske potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Tibor Varga TSV Papier 32627211 865,01 € 21.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DF/0320/20 Oprava autobusu Iveco Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 AT a.s. 36386766 516,13 € 20.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DF/0319/20 Oprava autobusu Iveco Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 AT a.s. 36386766 970,28 € 20.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DF/0312/20 Oprava konvektomatu v ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 UNI - JAS gastrotechnika s. r. o. 47966424 67,19 € 15.10.2020 19.10.2020 Faktúra
DF/0316/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 140,98 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DF/0315/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 321,75 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DF/0317/20 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 705,65 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DF/0310/20 Predplatné časopisu "Naše pole" na r. 2021 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Naše Pole, s.r.o. 36539015 29,90 € 13.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DF/0314/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Eva Ondreášová 50796313 683,00 € 13.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DF/0309/20 Vyúčtovanie tepelnej energie za 09/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 1 199,08 € 09.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DF/0311/20 Odborná techn. prehliadka športového náradia Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Ľudovít Gereg-servis 30483042 65,00 € 09.10.2020 19.10.2020 Faktúra
DF/0306/20 Oprava auta Nissan Almera Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 AutoFlex s.r.o. 46101241 878,30 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
DF/0313/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 450,32 € 08.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DF/0318/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 FAJP, s.r.o. 31642977 161,25 € 08.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DF/0304/20 Tlačivá Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Ševt, a.s, 31331131 260,88 € 02.10.2020 09.10.2020 Faktúra
DF/0298/20 Výkon zodpovednej osoby za 10/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 01.10.2020 08.10.2020 Faktúra
DF/0297/20 Pripojenie objektu k sieti SRP - Október 2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 ALL SECURITY, s.r.o. 36857670 95,60 € 01.10.2020 08.10.2020 Faktúra
DF/0295/20 Poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma - 07-09/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Žilinský samosprávny kraj 37808427 698,00 € 01.10.2020 08.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »