Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0267/20 Potraviny Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 115,65 € 03.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DF/0253/20 Jednorázové rúška, ochr. štíty, dezinf. gély Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 REPRE, s. r. o. 35810122 697,80 € 02.09.2020 Faktúra
DF/0252/20 Maľovanie chodieb a schodísk školy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Predrag Milovančevič Colorservis 33367868 2 365,45 € 02.09.2020 Faktúra
DF/0263/20 Poplatok za ochranu objektu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 ALL SECURITY, s.r.o. 36857670 61,20 € 02.09.2020 Faktúra
DF/0254/20 Výkon zodpovednej osoby za 09/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 01.09.2020 Faktúra
DF/0258/20 Tepelná energia na september 2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 500,00 € 01.09.2020 Faktúra
DF/0261/20 Elektrická energia na 09/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 991,00 € 01.09.2020 Faktúra
DF/0260/20 Elektrická energia na 09/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 683,00 € 01.09.2020 Faktúra
DF/0259/20 Elektrická energia na 09/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 29,00 € 01.09.2020 Faktúra
DF/0262/20 Pripojenie objektu k sieti SRP - september 2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 ALL SECURITY, s.r.o. 36857670 95,60 € 01.09.2020 Faktúra
DF/0265/20 Telekomunikačné služby za 08/2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,95 € 01.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DF/0251/20 Elektronické stravovacie poukážky za 08/2020 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 GGFS s.r.o 47079690 1 428,59 € 31.08.2020 Faktúra
DF/0256/20 Výkon služby technika BOZP a PO, CO Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Štefan Podhora - BTS 43330819 80,00 € 31.08.2020 Faktúra
DF/0246/20 Opravy podlahy na chodbe - 1. posch. - 263 m2 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Stanislav Gazdík 40522300 11 986,49 € 26.08.2020 Faktúra
DF/0249/20 Publikácia "Medziplodiny v praxi" Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Naše Pole, s.r.o. 36539015 35,00 € 26.08.2020 Faktúra
DF/0243/20 Čistiace potreby a pomôcky pre ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Pavol Svrček UNI - JAS 30478774 107,68 € 25.08.2020 Faktúra
DF/0245/20 Farby, štetce, maliarske pásky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 HET SLOVAKIA, s. r. o 36230782 62,66 € 25.08.2020 Faktúra
DF/0244/20 Farby a štetce - maľovanie radiátorov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 HET SLOVAKIA, s. r. o 36230782 32,26 € 25.08.2020 Faktúra
DF/0242/20 Údržba a opravy PC za 08/20 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Jozef Hudec - TUS 34500332 300,00 € 25.08.2020 Faktúra
DF/0241/20 Renovácia tonerov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 00162558 Jozef Hudec - TUS 34500332 62,40 € 25.08.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »