| 058/2020 |
Revízia elektrických spotrebičov a osvetlenia |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Brezianský Ľubomír |
22632352 |
|
350,00 € |
20.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
PhDr. Miroslava Gajdošová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 057/2020 |
Čajová kazeta (zo SF) 24ks |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
164,65 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
PhDr. Miroslava Gajdošová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 172/20 |
Čajová kazeta zo SF (24ks) |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
164,65 € |
13.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 169/20 |
Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Kohút Peter Ing.-ADMIN |
40524086 |
|
950,00 € |
12.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 171/20 |
Refakturované poistné za majetok a zodpovednosť za rok 2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 269,56 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 167/20 |
Aktualizácia webstránok |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Chrastina Juraj |
43527809 |
|
60,00 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 165/20 |
Dodávka elektriky 11/2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
903,00 € |
03.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 162/20 |
Vyučovanie AJ za 10/2020 (57h á 12€) |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Hopkins Jonathan |
50709615 |
|
684,00 € |
02.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 170/20 |
Telefónne poplatky a internetový prístup za 10/2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,46 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 164/20 |
Dodávka plynu za 11/2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 463,00 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 056/2020 |
Elektronické stravné lístky 279ks á 3,83€ (zľava -35,26€) |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
1 033,31 € |
31.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
PhDr. Miroslava Gajdošová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 168/20 |
Elektronické stravné poukážky (279ks á 3,83€ /zľava -35,26€) |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
1 033,31 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 166/20 |
Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
48,00 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 163/20 |
Výkon zodpovednej osoby ochrany os.údajov za 10/2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
30.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 055/2020 |
Oprava kopírovacích strojov |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Trifit-ZA, s.r.o. |
31611494 |
|
378,36 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
PhDr. Miroslava Gajdošová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 161/20 |
Servis kopírky |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Trifit-ZA, s.r.o. |
31611494 |
|
378,36 € |
22.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 154/20 |
Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2020 |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Kohút Peter Ing.-ADMIN |
40524086 |
|
950,00 € |
20.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 156/20 |
Príspevok SF na stravovanie za 10/2020 (86x 0,40€) |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Gymnázium |
00160890 |
|
34,40 € |
14.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 158/20 |
Prehliadka tlakových zariadení |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Prescont s.r.o. |
36437352 |
|
198,00 € |
14.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 159/20 |
Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2020 (86x 1,47€) |
Jazyková škola v Žiline |
00215597 |
Gymnázium |
00160890 |
|
126,42 € |
14.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
