| 200274 |
náhrad. diely motorová píla |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
|
27,07 € |
21.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200271 |
pov. zmluv. poist. IVECO TS 799 AV |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
LESNÍK občianske združenie |
42346576 |
|
370,98 € |
15.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200270 |
pov. zmluv. poist. Volkswagen transporter TS 010 BO |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
LESNÍK občianske združenie |
42346576 |
|
145,54 € |
15.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200269 |
pov. zmluv. poist. Ford tranzit TS 356 BG |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
LESNÍK občianske združenie |
42346576 |
|
143,14 € |
15.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200272 |
náhrad. diely motorová píla |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
|
107,63 € |
15.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200267 |
prostriedky na dezinfekciu |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
137,96 € |
14.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200275 |
notebook |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slavomír Kostolný SOFT K |
41237731 |
|
637,80 € |
14.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200264 |
kybernetická bezpečnosť 10/20 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
osobnyudaj.sk, .s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
13.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200268 |
revízie bleskozvodov |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Ľubomír Válek |
47776552 |
|
420,00 € |
12.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200265 |
biologické ošetrenie odpadu |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Petr Mrázek |
69639485 |
|
180,00 € |
12.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4050/20 |
GPS signál 10/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
108,84 € |
12.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4048/20 |
kocky do pisoára |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Petr Mrázek |
69639485 |
|
60,00 € |
12.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200262 |
autosúčiastky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
41,78 € |
11.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200273 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
2 639,31 € |
08.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4049/20 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,33 € |
08.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200258 |
autosúčiastky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
NORSIM s.r.o. |
28119495 |
|
24,52 € |
08.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200251 |
pohonné hmoty |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
|
1 139,30 € |
07.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200256 |
technické plyny |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
165,48 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200252 |
oprava a údžba kancelárskej techniky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
92,52 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200257 |
železo |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Marián Ondrík |
40605221 |
|
532,80 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
