Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200170 internet 7/2020 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 DSi DATA s.r.o. 36399493 78,00 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFPČ/4033/20 pranie prádla Stredná odborná škola lesnícka 00517801 COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 44798695 75,78 € 09.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFPČ/4034/20 inzercia Stredná odborná škola lesnícka 00517801 regionPRESS 36252417 102,00 € 13.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200169 kancelársky materiál Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Tibor Varga TSV papier 32627211 203,11 € 03.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFPČ/4031/20 GPS signál 7/2020 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 TSS Group, a.s. 36323551 108,84 € 06.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200176 autosúčiastky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 ZETOR servis Roman Oles 35011459 48,48 € 17.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200175 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 11,31 € 14.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200174 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 173,48 € 13.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200171 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 354,50 € 07.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200177 oprava defektu Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Technogum 36368091 25,01 € 22.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200172 oprava defektu Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Technogum 36368091 32,00 € 15.07.2020 11.08.2020 Faktúra
200181 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,06 € 01.08.2020 04.09.2020 Faktúra
200180 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,41 € 01.08.2020 04.09.2020 Faktúra
200184 oprava a údžba kancelárskej techniky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 SunSoft plus 31590128 30,08 € 13.08.2020 Faktúra
200193 ochranné rúška Stredná odborná škola lesnícka 00517801 FIJA s.r.o. 47159502 78,96 € 18.08.2020 Faktúra
200191 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 66,47 € 19.08.2020 Faktúra
200190 pohonné hmoty Stredná odborná škola lesnícka 00517801 BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. 44820704 69,98 € 19.08.2020 Faktúra
200188 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 163,02 € 17.08.2020 04.09.2020 Faktúra
200183 pohonné hmoty Stredná odborná škola lesnícka 00517801 BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. 44820704 278,20 € 22.07.2020 04.09.2020 Faktúra
200192 látkové rúška Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Alena Ondreková - Krajčírstvo plné fantázie 47396903 95,00 € 19.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »