| 200297 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
299,71 € |
05.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200293 |
oprava a údžba kancelárskej techniky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
109,30 € |
05.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4053/20 |
GPS signál 11/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
108,84 € |
04.11.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200299 |
poistenie majetku za rok 2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
4 225,08 € |
03.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200300 |
náhradné diely ručná motorová píla |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
|
77,09 € |
03.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200295 |
kybernetická bezpečnosť 11/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
osobnyudaj.sk, .s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200296 |
ochrana osobných údajov 11/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
osobnyudaj.sk, .s.r.o. |
50528041 |
|
43,20 € |
01.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200292 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,04 € |
01.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200291 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,19 € |
01.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200301 |
internet 11/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
78,00 € |
01.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200289 |
prenájom oceľové fľaše |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
24,17 € |
31.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200348 |
služby BOZP, PO 10/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Ing. Miroslav Rabčan |
30529808 |
|
100,00 € |
31.10.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200349 |
zváračska škola 10/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Prvá zváračská |
35805609 |
|
94,20 € |
30.10.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200288 |
autosúčiastky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
BOMAX |
36418196 |
|
35,68 € |
29.10.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200287 |
autosúčiastky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
685,26 € |
29.10.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200285 |
ochranné pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Sténia a.s. |
36204871 |
|
1 519,99 € |
27.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4052/20 |
zimné pneumatiky+výmena |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
265,68 € |
27.10.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200284 |
vyúčtovanie vodné, stočné za rok 2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Oravská vodárenská spoločnosť |
36672254 |
|
846,28 € |
23.10.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200280 |
autosúčiastky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
30,60 € |
22.10.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200274 |
náhrad. diely motorová píla |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
|
27,07 € |
21.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
