Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200205 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 3,77 € 28.08.2020 09.10.2020 Faktúra
200189 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 863,63 € 07.08.2020 09.10.2020 Faktúra
200273 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 2 639,31 € 08.10.2020 04.11.2020 Faktúra
200234 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 2 100,61 € 08.09.2020 04.11.2020 Faktúra
200328 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 2 077,99 € 08.12.2020 11.01.2021 Faktúra
200303 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GGFS s.r.o. 47079690 1 998,79 € 10.11.2020 12.01.2021 Faktúra
DFPČ/4020/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesníck 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 100,38 € 12.05.2020 29.06.2020 Faktúra
200191 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 66,47 € 19.08.2020 Faktúra
200188 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 163,02 € 17.08.2020 04.09.2020 Faktúra
200209 dezinfekčné prípravky pre zamestnancov Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 192,16 € 03.09.2020 23.09.2020 Faktúra
200241 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 45,74 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
200267 prostriedky na dezinfekciu Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 137,96 € 14.10.2020 05.11.2020 Faktúra
200297 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 299,71 € 05.11.2020 30.11.2020 Faktúra
200331 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 286,76 € 11.12.2020 07.01.2021 Faktúra
200326 dezinfekcia Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Hafirovica s.r.o. 50462130 42,00 € 08.12.2020 07.01.2021 Faktúra
200340 revízie plynových kotolní Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Herman Jozef PLYN-ELEKTRO 36397113 921,12 € 14.12.2020 11.01.2021 Faktúra
200132 servisná prehliadka Fabia TS 152 Stredná odborná škola lesníck 00517801 IMPA s.r.o. 35684046 65,72 € 27.05.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4035/20 servisná prehliadka Fabia TS 251 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 IMPA s.r.o. 35684046 354,08 € 23.07.2020 11.08.2020 Faktúra
DFPČ/4051/20 servisná prehliadka Fabia TS 174 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 IMPA s.r.o. 35684046 161,29 € 21.10.2020 03.12.2020 Faktúra
DFPČ/4056/20 servisná prehliadka Fabia TS 482 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 IMPA s.r.o. 35684046 23,08 € 27.11.2020 12.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »