| 200205 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
3,77 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200189 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
863,63 € |
07.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200273 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
2 639,31 € |
08.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200234 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
2 100,61 € |
08.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200328 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
2 077,99 € |
08.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200303 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 998,79 € |
10.11.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4020/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
100,38 € |
12.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200191 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
66,47 € |
19.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 200188 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
163,02 € |
17.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200209 |
dezinfekčné prípravky pre zamestnancov |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
192,16 € |
03.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200241 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
45,74 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200267 |
prostriedky na dezinfekciu |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
137,96 € |
14.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200297 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
299,71 € |
05.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200331 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
286,76 € |
11.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200326 |
dezinfekcia |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Hafirovica s.r.o. |
50462130 |
|
42,00 € |
08.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200340 |
revízie plynových kotolní |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Herman Jozef PLYN-ELEKTRO |
36397113 |
|
921,12 € |
14.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200132 |
servisná prehliadka Fabia TS 152 |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
IMPA s.r.o. |
35684046 |
|
65,72 € |
27.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4035/20 |
servisná prehliadka Fabia TS 251 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
IMPA s.r.o. |
35684046 |
|
354,08 € |
23.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4051/20 |
servisná prehliadka Fabia TS 174 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
IMPA s.r.o. |
35684046 |
|
161,29 € |
21.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4056/20 |
servisná prehliadka Fabia TS 482 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
IMPA s.r.o. |
35684046 |
|
23,08 € |
27.11.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
