Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200135 prenájom oceľové fľaše Stredná odborná škola lesníck 00517801 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 21,94 € 29.05.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4018/20 technické plyny, prenájom oceľové fľaše Stredná odborná škola lesníck 00517801 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 118,13 € 31.03.2020 29.06.2020 Faktúra
200106 prenájom oceľové fľaše Stredná odborná škola lesníck 00517801 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 15,12 € 31.03.2020 29.06.2020 Faktúra
200108 prenájom plaveckej dráhy 3/2020 Stredná odborná škola lesníck 00517801 Technické služby mesta Tvrdošín 00490628 15,00 € 07.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200141 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,44 € 01.06.2020 29.06.2020 Faktúra
200140 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,41 € 01.06.2020 29.06.2020 Faktúra
200133 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,16 € 01.05.2020 29.06.2020 Faktúra
200126 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,41 € 01.05.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4021/20 telefónne poplatky, telefónne poplatky, telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,19 € 08.05.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4019/20 telefónne poplatky, telefónne poplatky, telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,99 € 08.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200107 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,41 € 01.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200104 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,63 € 01.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200134 oprava a údržba kancelárskej techniky Stredná odborná škola lesníck 00517801 SunSoft plus 31590128 22,27 € 06.05.2020 29.06.2020 Faktúra
200103 kópie, tlač Stredná odborná škola lesníck 00517801 SunSoft plus 31590128 27,29 € 03.04.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4017/20 zváračska škola 3/2020 Stredná odborná škola lesníck 00517801 Prvá zváračská 35805609 231,00 € 06.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200116 manažment školy 4/2020 Stredná odborná škola lesníck 00517801 RAABE 35908718 41,75 € 15.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200122 jednorázové ochranné rúška, poštovné Stredná odborná škola lesníck 00517801 ADENAR s.r.o. 46375996 35,50 € 29.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200128 toner, poštovné Stredná odborná škola lesníck 00517801 EKO TONER s.r.o. 47689650 60,82 € 05.05.2020 29.06.2020 Faktúra
200132 servisná prehliadka Fabia TS 152 Stredná odborná škola lesníck 00517801 IMPA s.r.o. 35684046 65,72 € 27.05.2020 29.06.2020 Faktúra
200139 pohonné hmoty Stredná odborná škola lesníck 00517801 BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. 44820704 43,77 € 04.06.2020 29.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »