Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
200184 oprava a údžba kancelárskej techniky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 SunSoft plus 31590128 30,08 € 13.08.2020 Faktúra
200193 ochranné rúška Stredná odborná škola lesnícka 00517801 FIJA s.r.o. 47159502 78,96 € 18.08.2020 Faktúra
200191 čistiace prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 00517801 GLOMAX s.r.o. 46376054 66,47 € 19.08.2020 Faktúra
200190 pohonné hmoty Stredná odborná škola lesnícka 00517801 BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. 44820704 69,98 € 19.08.2020 Faktúra
200192 látkové rúška Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Alena Ondreková - Krajčírstvo plné fantázie 47396903 95,00 € 19.08.2020 Faktúra
200186 internet 8/2020 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 DSi DATA s.r.o. 36399493 78,00 € 01.08.2020 Faktúra
200196 školské preukazy Stredná odborná škola lesnícka 00517801 UNIVEL 31704743 105,84 € 20.08.2020 Faktúra
200195 externý pevný disk Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Slavomír Kostolný SOFT K 41237731 109,50 € 21.08.2020 Faktúra
200185 oprava kamerového systému Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Slavomír Kostolný SOFT K 41237731 70,00 € 22.06.2020 Faktúra
200135 prenájom oceľové fľaše Stredná odborná škola lesníck 00517801 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 21,94 € 29.05.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4018/20 technické plyny, prenájom oceľové fľaše Stredná odborná škola lesníck 00517801 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 118,13 € 31.03.2020 29.06.2020 Faktúra
200106 prenájom oceľové fľaše Stredná odborná škola lesníck 00517801 MESSER Slovensko, s.r.o. 35788283 15,12 € 31.03.2020 29.06.2020 Faktúra
200108 prenájom plaveckej dráhy 3/2020 Stredná odborná škola lesníck 00517801 Technické služby mesta Tvrdošín 00490628 15,00 € 07.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200141 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,44 € 01.06.2020 29.06.2020 Faktúra
200140 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,41 € 01.06.2020 29.06.2020 Faktúra
200133 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,16 € 01.05.2020 29.06.2020 Faktúra
200126 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,41 € 01.05.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4021/20 telefónne poplatky, telefónne poplatky, telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,19 € 08.05.2020 29.06.2020 Faktúra
DFPČ/4019/20 telefónne poplatky, telefónne poplatky, telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,99 € 08.04.2020 29.06.2020 Faktúra
200107 telefónne poplatky Stredná odborná škola lesníck 00517801 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,41 € 01.04.2020 29.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »