| 200135 |
prenájom oceľové fľaše |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
21,94 € |
29.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4018/20 |
technické plyny, prenájom oceľové fľaše |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
118,13 € |
31.03.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200106 |
prenájom oceľové fľaše |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
15,12 € |
31.03.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200108 |
prenájom plaveckej dráhy 3/2020 |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
00490628 |
|
15,00 € |
07.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200141 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,44 € |
01.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200140 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,41 € |
01.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200133 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
01.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200126 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,41 € |
01.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4021/20 |
telefónne poplatky, telefónne poplatky, telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,19 € |
08.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4019/20 |
telefónne poplatky, telefónne poplatky, telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,99 € |
08.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200107 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,41 € |
01.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200104 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,63 € |
01.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200134 |
oprava a údržba kancelárskej techniky |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
22,27 € |
06.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103 |
kópie, tlač |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
27,29 € |
03.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4017/20 |
zváračska škola 3/2020 |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
Prvá zváračská |
35805609 |
|
231,00 € |
06.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200116 |
manažment školy 4/2020 |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
15.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200122 |
jednorázové ochranné rúška, poštovné |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
ADENAR s.r.o. |
46375996 |
|
35,50 € |
29.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200128 |
toner, poštovné |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
60,82 € |
05.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200132 |
servisná prehliadka Fabia TS 152 |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
IMPA s.r.o. |
35684046 |
|
65,72 € |
27.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200139 |
pohonné hmoty |
Stredná odborná škola lesníck |
00517801 |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
|
43,77 € |
04.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
