| 200347 |
pohonné hmoty |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
|
201,22 € |
18.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200344 |
novoročenky, obálky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
UNIVEL |
31704743 |
|
100,80 € |
17.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200345 |
služby BOZP, PO 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Ing. Miroslav Rabčan |
30529808 |
|
100,00 € |
16.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200341 |
autosúčiastky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
34,99 € |
16.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200337 |
webcamery, switch monitor |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Gajniak s.r.o. |
51108798 |
|
567,05 € |
14.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200336 |
notebooky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Gajniak s.r.o. |
51108798 |
|
3 956,10 € |
14.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200340 |
revízie plynových kotolní |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Herman Jozef PLYN-ELEKTRO |
36397113 |
|
921,12 € |
14.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200331 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GLOMAX s.r.o. |
46376054 |
|
286,76 € |
11.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200330 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
FIJA s.r.o. |
47159502 |
|
598,87 € |
11.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200338 |
generátor ozónu |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
spare-parts s. r. o. |
51908867 |
|
260,00 € |
11.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200332 |
bezpečnostná SIM 4.Q/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
KASprof-SECURITY agency, s.r.o. |
36374199 |
|
10,76 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200334 |
papier-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
51,76 € |
10.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200335 |
pohonné hmoty |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
|
184,31 € |
09.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200322 |
oprava vzdušnice |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
92,70 € |
09.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200343 |
oprava a údržba kancelárskej techniky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
58,59 € |
09.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200326 |
dezinfekcia |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Hafirovica s.r.o. |
50462130 |
|
42,00 € |
08.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4059/20 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,99 € |
08.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200328 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
2 077,99 € |
08.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200324 |
profilové nožnice- krúžky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
48051705 |
|
479,00 € |
07.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200323 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Tibor Varga TSV papier |
32627211 |
|
277,62 € |
07.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200327 |
členský príspevok za rok 2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slovenská lesnícka komora |
00625591 |
|
100,00 € |
07.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200342 |
notebooky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Gajniak s.r.o. |
51108798 |
|
4 924,00 € |
07.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200312 |
prenájom oceľové fľaše |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Messer Tatragas |
685852 |
|
28,91 € |
04.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200319 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Tibor Varga TSV papier |
32627211 |
|
149,78 € |
03.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200321 |
autosúčiastky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
106,50 € |
02.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/4058/20 |
GPS signál 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
108,84 € |
02.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200317 |
kybernetická bezpečnosť 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
osobnyudaj.sk, .s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200316 |
ochrana osobných údajov 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
osobnyudaj.sk, .s.r.o. |
50528041 |
|
43,20 € |
01.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200315 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,82 € |
01.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200314 |
telefónne poplatky |
Stredná odborná škola lesnícka |
00517801 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,91 € |
01.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
