Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0062/21 Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 ŠEVT a.s. 31331131 15,00 € 17.03.2021 12.04.2021 Faktúra
0039/21 internet SANET Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 SANET-združenie používateľov 17055270 150,00 € 15.02.2021 12.03.2021 Faktúra
002/21 Objednávame u Vás pranie nasledovného materiálu Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 PeLiM prac. a cist. 31596347 0,00 € 12.02.2021 13.02.2021 Objednávka
0025/21 el. energia Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Stredoslovenská energetika 36403008 853,00 € 05.02.2021 12.03.2021 Faktúra
0026/21 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Liptovská vodárenská spoločnosť 36672441 326,00 € 04.02.2021 12.03.2021 Faktúra
0024/21 energie budova BI Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 LIPTOV - REALITY, s.r.o. 36775711 1 680,00 € 04.02.2021 12.03.2021 Faktúra
0023/21 nájom budovy BI Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 LIPTOV - REALITY, s.r.o. 36775711 3 636,00 € 01.02.2021 12.03.2021 Faktúra
0029/21 vyúčtovacia faktúra Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 30.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0021/21 Strava zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 GGFS s.r.o. 47079690 2 643,68 € 29.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0028/21 vyúčtovacia faktúra Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Websupport, s.r.o. 36421928 63,36 € 29.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0027/21 vyúčtovacia faktúra Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 29.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0018/21 vyúčtovanie plynu Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 433,67 € 13.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0020/21 plyn Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 346,00 € 12.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0019/21 zverejňovanie dokladov Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 12.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0015/21 vyúčtovanie el. energie Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Stredoslovenská energetika 36403008 3 774,37 € 09.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0017/21 rekonštrukcia vodovodnej prípojky Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Liptovská vodárenská spoločnosť 36672441 218,77 € 08.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0013/21 Strava zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 GGFS s.r.o. 47079690 1 915,82 € 07.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0006/21 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 Liptovská vodárenská spoločnosť 36672441 400,00 € 05.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0016/21 Pranie Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 PeLiM prac. a cist. 31596347 7,66 € 05.01.2021 12.03.2021 Faktúra
0005/21 nájom budovy BI Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 00607037 LIPTOV - REALITY, s.r.o. 36775711 3 636,00 € 05.01.2021 12.03.2021 Faktúra
1 2 »