| 0200/20 |
Respirátory |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
MAVEX, spol. s r.o. |
44004389 |
|
558,90 € |
22.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0199/20 |
Odsávačka SUPER VEGA |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
513,40 € |
13.10.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0194/20 |
pracovné oblečenie údržbárov |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
KRUPA KAJO |
36362981 |
|
151,20 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0198/20 |
Vozík na EKG- DAR |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Amirex Medical s.r.o. |
29240913 |
|
769,00 € |
07.10.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0192/20 |
Virtuálna knižnica |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0189/20 |
Magma, Ispin, Fabasoft |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Žilinsky samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0182/20 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Liptovská vodárenská spoločnosť |
36672441 |
|
400,00 € |
04.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0185/20 |
prenájom - budova BI |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
LIPTOV - REALITY, s.r.o. |
36775711 |
|
3 636,00 € |
04.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0183/20 |
Energia budova BI |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
LIPTOV - REALITY, s.r.o. |
36775711 |
|
1 680,00 € |
04.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0184/20 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
692,00 € |
04.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0190/20 |
technik BOZP a PO |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
GAJOS |
36376981 |
|
180,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0196/20 |
telefón |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Slovenske telekomu. a.s. |
35763469 |
|
32,41 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0188/20 |
Monitorovanie objektu |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Jáger-ochrana osôb a majetku s.r.o. |
31622933 |
|
40,80 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0186/20 |
strava zamestnanci |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
3 552,56 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0193/20 |
okuliare |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
KRUPA KAJO |
36362981 |
|
261,60 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0187/20 |
Monitorovanie objektu |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Jáger-ochrana osôb a majetku s.r.o. |
31622933 |
|
92,40 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0180/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
D. H. K O M P L E T s. r. o. |
44130287 |
|
116,04 € |
23.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0179/20 |
Pracovné oblečenie a obuv OŠE |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
402,00 € |
22.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0181/20 |
učebné pomôcky - učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Vydavatelstvo Osveta |
31604676 |
|
365,00 € |
22.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0174/20 |
dezinfekcia COVID |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
D. H. K O M P L E T s. r. o. |
44130287 |
|
71,55 € |
11.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
