| 0062/21 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,00 € |
17.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0039/21 |
internet SANET |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
SANET-združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/21 |
Objednávame u Vás pranie nasledovného materiálu |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
PeLiM prac. a cist. |
31596347 |
|
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0025/21 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
853,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026/21 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Liptovská vodárenská spoločnosť |
36672441 |
|
326,00 € |
04.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
energie budova BI |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
LIPTOV - REALITY, s.r.o. |
36775711 |
|
1 680,00 € |
04.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
nájom budovy BI |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
LIPTOV - REALITY, s.r.o. |
36775711 |
|
3 636,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
vyúčtovacia faktúra |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
30.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Strava zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
2 643,68 € |
29.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
vyúčtovacia faktúra |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
63,36 € |
29.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
vyúčtovacia faktúra |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
29.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
vyúčtovanie plynu |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
433,67 € |
13.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
plyn |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
346,00 € |
12.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
zverejňovanie dokladov |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0015/21 |
vyúčtovanie el. energie |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Stredoslovenská energetika |
36403008 |
|
3 774,37 € |
09.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
rekonštrukcia vodovodnej prípojky |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Liptovská vodárenská spoločnosť |
36672441 |
|
218,77 € |
08.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Strava zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 915,82 € |
07.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
Liptovská vodárenská spoločnosť |
36672441 |
|
400,00 € |
05.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Pranie |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
PeLiM prac. a cist. |
31596347 |
|
7,66 € |
05.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
nájom budovy BI |
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš |
00607037 |
LIPTOV - REALITY, s.r.o. |
36775711 |
|
3 636,00 € |
05.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
