Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/046/2021 Licencia na SGL server2019 Standart + CAL licencie pre 16 užívateľov Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 AM-MA s.r.o. 47077221 1 200,00 € 11.05.2021 12.05.2021 Mgr. Daniela Peclerová Riaditeľ Objednávka
DFBV0118/21 záloha para za 5/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Žilinská teplárenska 36403032 1 400,00 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0117/21 elektrika škola, ŠJ 5/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 411,00 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0116/21 elektrika škola 5/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 615,00 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
OV/044/2021 potraviny Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Libex, s.r.o. 31620795 11,00 € 05.05.2021 06.05.2021 Mgr. Daniela Peclerová Riaditeľ Objednávka
OV/045/2021 papierové servítky a čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 RENOT-SK s.r.o. 45667811 57,96 € 05.05.2021 06.05.2021 Mgr. Daniela Peclerová Riaditeľ Objednávka
DFBV0114/21 papierové servítky, hygien potr. Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 RENOT-SK s.r.o. 45667811 57,96 € 05.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0112/21 vodné, stočné za 4/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 SEVAK 36672297 697,57 € 04.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0115/21 zber a likvid. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 4NAT s.r.o. 51751771 37,80 € 04.05.2021 12.05.2021 Faktúra
OV/043/2021 potraviny Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Libex, s.r.o. 31620795 6,24 € 03.05.2021 06.05.2021 Mgr. Daniela Peclerová Riaditeľ Objednávka
DFBV0107/21 PO, BOZP služba 4/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Štefan Podhora- BTS 43330819 66,38 € 03.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0111/21 oprava, reproduktory pre PC Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 AM-MA s.r.o. 47077221 60,00 € 01.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0110/21 servis IT 4/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 ITone s.r.o. 51833018 290,00 € 01.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0113/21 telefón pevná linka Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Slovak Telecom 35763469 36,44 € 01.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0109/21 plyn ŠJ Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 SPP 35815256 38,00 € 01.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0108/21 plyn škola Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 SPP 35815256 6,00 € 01.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFBV0105/21 potr. 4/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 SLO-TEX, spol. s.r.o 36392871 516,28 € 30.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFBV0104/21 potr. 4/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Jozef LULEK 30546125 369,15 € 30.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFBV0106/21 potr. 4/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 Libex, s.r.o. 31620795 80,65 € 30.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFBV0103/21 potr. 4/21 Stredná zdravotnícka škola Žilina 00607061 SUNFOOD SK s.r.o. 47727691 105,05 € 28.04.2021 30.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »