| 00068/2020 |
Odbor.prehliadka stropného zdvíhacieho systému-13 ks |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ARES, spol. s.r.o. |
31363822 |
|
780,00 € |
25.11.2020 |
|
|
|
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00066/2020 |
Nádoby na biologický odpad PICADOR-3,5 litrové |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
30,00 € |
19.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00067/2020 |
Dodávka pneumatík a servisné služby na ŠKODU FABIA |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Ján Podoba UNIKOL |
32271590 |
|
194,00 € |
19.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00064/2020 |
Oprava elektrickej inštalácie v práčovni |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
946,38 € |
18.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00065/2020 |
Odborné prehliadky a odbor.skúšky el.spotrebičov a el.prac.strojov |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
P.O.S system s.r.o. |
51678730 |
|
1 310,00 € |
18.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/291/20 |
Teplo a TÚV za 10/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 561,48 € |
12.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00063/2020 |
Oprava chladiarenského boxu-výmena motokompresora |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Jozef Škapec |
35376295 |
|
836,88 € |
11.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/289/20 |
Oprava automatických práčiek MIELE, PRIMUS- dva kusy-DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kutlík Peter |
46248838 |
|
153,00 € |
11.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/290/20 |
Poplatky O2 10/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,60 € |
11.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00062/2020 |
Oprava automat. práčok MIELE,PRIMUS-2kusy DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kutlík Peter |
46248838 |
|
153,00 € |
10.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00061/2020 |
Demontáž a odborná montáž svietidiel - 26 ks v kuchyni, priestoroch strav.prevádzky a WC |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
KHK electric s.r.o. |
36670031 |
|
592,00 € |
04.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/288/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 05.10.2020-21.10.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,96 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/287/20 |
Poistenie majetku, havarij.poistenie mot.voz.zodp. za škodu, r.2020 DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 616,68 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/284/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
935,56 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/292/20 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dvěděti.cz s.r.o. |
09198580 |
|
200,43 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/285/20 |
Pracovná zdravotná služba 10/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/282/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 079,27 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/286/20 |
Poplatky za pevnú linku 10/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,18 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/277/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 11/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/276/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 11/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
