| 00016/2021 |
Záhradný nábytok-záhradné lavičky, hojdačka |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
471,00 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00015/2021 |
Prečistenie odpad.systému bioenzimatickými prípravkami |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
240,00 € |
05.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00014/2021 |
Hračky pre včasnú intervenciu na cvičenie jemnej a hrubej motoriky |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dvěděti.cz s.r.o. |
09198580 |
|
39,85 € |
29.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00012/2021 |
Hračky pre včasnú intervenciu na jemnú a hrubú motoriku |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
237,19 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00013/2021 |
Seminár: Tvorba individuálnych plánov |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
45,00 € |
28.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00011/2021 |
Online seminár včasná intervencia- 3 školenia |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie |
50626256 |
|
30,00 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00010/2021 |
Farba Primalex,riedidlo,valček,štetec,kartáč drôt. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
66,94 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00009/2021 |
Interiérové dvere bezpečnostné +zámok s prísluš. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Martin Ondrík |
46207023 |
|
218,00 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/077/21 |
Interiérové dvere bezpečnostné+zámok s prísluš.DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Martin Ondrík |
46207023 |
|
218,00 € |
14.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/078/21 |
Poplatky O2 03/2021 DSS,ZNB-Út. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,65 € |
13.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/075/21 |
Teplo a TÚV za 03/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 992,25 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/071/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
978,19 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/074/21 |
Za činnosť referenta CO za 01 až 03/2021 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/073/21 |
Za činnosť tech.PO a BOZP-01až03/2021 DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/076/21 |
Pracovná zdravotná služba 03/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/062/21 |
Správa počít.siete komplexne,telef.porad.za 04-06/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISNET, s.r.o. |
46147578 |
|
300,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/072/21 |
Poplatky za pevnú linku 03/2021 DSS,ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,88 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/069/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
894,78 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/061/21 |
Voda za 04/2021 ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/060/21 |
Voda za 04/2021- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
