| DFBV/026/21 |
Teplo a TÚV za 01/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
3 202,55 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/025/21 |
Poplatky O2 01/2021 CSS,ZNB-Út. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,50 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/022/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
777,98 € |
04.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/027/21 |
Pracovná zdravotná služba 01/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/024/21 |
Poplatky za pevnú linku 01/2021 CSS,ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,78 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/021/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
693,30 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/016/21 |
Voda za 02/2021 ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/015/21 |
Voda za 02/2021- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/012/21 |
Elektrická energia ZNB-Útulok 02/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
143,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/011/21 |
El.energia 02/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 290,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/014/21 |
Plyn 02/2021 ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
674,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/013/21 |
Plyn 02/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
272,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/019/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
427,63 € |
31.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/018/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 129,38 € |
31.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/010/21 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB-Útulok 01/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
362,95 € |
29.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/009/21 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 01/2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
170,37 € |
29.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/017/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
921,51 € |
29.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/020/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 561,16 € |
29.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/023/21 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
878,12 € |
28.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/008/21 |
IS Cygnus za 01-03/2021 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
749,41 € |
21.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
