Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/198/20 Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/197/20 Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/194/20 Elektrická energia 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/193/20 Elektrická energia 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/196/20 Plyn 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/195/20 Plyn 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 12,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/192/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 07/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 370,36 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/191/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 07/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 237,03 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/199/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 637,64 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/200/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 2 104,07 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/201/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 411,81 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
00042/2020 Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 SunSoft plus 31590128 24,00 € 21.07.2020 29.07.2020 Objednávka
DFBV/190/20 Prenájom a pranie rohoží za 15.06.2020-12.07.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Lindsrom, s.r.o. 35742364 36,89 € 15.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/189/20 Teplo a TÚV za 06/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 1 494,61 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/188/20 Poplatky Orange 07/2020 CSS a ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 57,60 € 08.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/184/20 Za činnosť referenta CO za 04 až 06/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Peter Sršeň 40974090 105,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/183/20 Za činnosť technika PO a BOZP - 04 až 06/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Peter Sršeň 40974090 285,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/180/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 710,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/178/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 988,24 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/182/20 IS Cygnus za 07-09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 IReSoft, s.r.o. 26297850 735,44 € 04.07.2020 04.08.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »