| 00077/2020 |
Výživové doplnky pre PSS a zamestnancov DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
1 940,00 € |
07.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00080/2020 |
Oprava nefunkčného PC, výmena disku v PC za SSD disk |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
360,00 € |
07.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/322/20 |
Výživové doplnky -ŠR CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
1 940,00 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/321/20 |
Pracovná odev, obuv DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
957,24 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/325/20 |
Teplo a TÚV za 11/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 973,53 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/323/20 |
UVC Baktericídny žiarič PHILIPS 55W, stojanový - 3 ks DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
UVC Servis s.r.o. |
53414829 |
|
1 698,90 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/326/20 |
Oprava chladiaceho boxu na zeleninu DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Jozef Škapec |
35376295 |
|
836,88 € |
03.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/314/20 |
Prev.servisná a odborná prehliadka plynového zariadenia DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
František Gerát - plynoservis ELGAS |
37359622 |
|
270,00 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/317/20 |
Oprava elektrickej inštalácie v práčovni DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
946,38 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/316/20 |
Za činnosť referenta CO za 10 až 12/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/315/20 |
Za činnosť tech.PO a BOZP-10až12/2020 DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/319/20 |
Odborná skúška schodiskovej plošiny SPU 225 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GRD s.r.o. |
31645399 |
|
196,20 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/312/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
864,84 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00075/2020 |
Pracovná odev, obuv |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
957,24 € |
01.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/324/20 |
Pracovná zdravotná služba 11/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
01.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/318/20 |
Poplatky za pevnú linku 11/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,17 € |
01.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/313/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
861,63 € |
01.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/306/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 12/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/305/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 12/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/304/20 |
Elektrická energia 12/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
