Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/303/20 Elektrická energia 12/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.12.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/308/20 Plyn 12/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.12.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/307/20 Plyn 12/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 150,00 € 01.12.2020 12.12.2020 Faktúra
00074/2020 Pracovná odev-nohavice,čiapky Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 1 019,36 € 30.11.2020 07.12.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/302/20 Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.10.2020 až 31.12.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 VYTES, s.r.o. 47569603 93,60 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/300/20 Oprava konvektomatu veľkého-stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GASTRO VRÁBEĽ 43897452 150,24 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/299/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 11/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 292,59 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/298/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 11/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 259,25 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/310/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 303,95 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/309/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 2 224,30 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/311/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 376,49 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/320/20 Pracovná odev DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 1 019,36 € 30.11.2020 12.12.2020 Faktúra
DFBV/331/20 ESET Endpoint Protection Advanced na 18 PC - obnova licencie na 2 roky DSS, ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ELVISDK 36400670 433,60 € 30.11.2020 06.01.2021 Faktúra
00070/2020 ESET Endpoint Protection Advanced na 18 PC-na 2 roky DSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ELVISDK 36400670 433,60 € 27.11.2020 27.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00071/2020 Opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení-2 ks osobných výťahov Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 VYTES, s.r.o. 47569603 513,40 € 27.11.2020 01.12.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00073/2020 Oprava konvektomatu veľkého-stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GASTRO VRÁBEĽ 43897452 150,24 € 27.11.2020 02.12.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00072/2020 Odborná prehl.regulačnej stanice zem.plynu,odbor.prehliadka plynových zariadení Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 František Gerát - plynoservis ELGAS 37359622 270,00 € 27.11.2020 02.12.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00068/2020 Odbor.prehliadka stropného zdvíhacieho systému-13 ks Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ARES, spol. s.r.o. 31363822 780,00 € 25.11.2020 25.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/295/20 Demontáž starých a montáž nových stropných svietidiel v strav. prevádzke-kuchyni DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 KHK electric s.r.o. 36670031 592,00 € 25.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFBV/296/20 Seminár ONLINE -zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a malých zákaziek Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 84,00 € 25.11.2020 28.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »