Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/244/20 Uteráky vafla Ba DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 158,40 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/259/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 488,94 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/258/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 2 272,68 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/260/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 521,46 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
00056/2020 Masážne minerálne oleje Tomfit, pumpičky na olej Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 REVIXA s.r.o. 50699431 33,60 € 29.09.2020 01.10.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/239/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 09/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 333,32 € 29.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/238/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 09/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 270,36 € 29.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/241/20 Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg Transporta DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Napoo, s.r.o. 45957614 30,00 € 29.09.2020 26.10.2020 Faktúra
00055/2020 Uteráky DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 158,40 € 25.09.2020 01.10.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/240/20 Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.07.2020 až 30.09.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 VYTES, s.r.o. 47569603 93,60 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/257/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 205,17 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/246/20 Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 722,65 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/245/20 Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 509,93 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/237/20 Rúška jednorázové, rukavice latexové DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Genus Pharma s.r.o. 47241292 560,00 € 24.09.2020 30.09.2020 Faktúra
00054/2020 Rúška jednorazové, rukavice latexové Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Genus Pharma s.r.o. 47241292 560,00 € 24.09.2020 26.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00053/2020 Oprava elektrického varného kotla v stravov prevádzke. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Elprojekt Orava, s.r.o. 46479279 602,34 € 18.09.2020 22.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/236/20 Gumoasfalt, riedidlo, štetec DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 13,86 € 17.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/233/20 Dezinfekcia na vlasy PARANIT-projekt humatit.pomoc ZNB-Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dr.Max 81 s.r.o. 47875143 359,80 € 16.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/232/20 Plachty, uteráky, osušky, utierky - DSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 1 362,72 € 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
00049/2020 Dezinfekčný šampón PARANIT Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dr.Max 81 s.r.o. 47875143 359,80 € 11.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »