Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00050/2020 Oprava elektronického vrátnika a domového dorozum.zariadenia Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Elprojekt Orava, s.r.o. 46479279 85,80 € 11.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00051/2020 Osušky, uteráky, utierky, plachty bavlnené. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 1 362,72 € 11.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00052/2020 Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 830,00 € 10.09.2020 19.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/234/20 Poplatky O2 Slovakia 08/2020 CSS a ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 31,50 € 10.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/231/20 Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 185,16 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/230/20 Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 644,84 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/235/20 Prenájom a pranie rohoží za 10.08.2020-06.09.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Lindsrom, s.r.o. 35742364 36,89 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/228/20 Teplo a TÚV za 08/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 1 380,23 € 08.09.2020 26.09.2020 Faktúra
00048/2020 Gumoasfalt, riedidlo, štetec Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 13,86 € 07.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Objednávka
DFBV/224/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 839,10 € 04.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/222/20 Pracovná zdravotná služba 08/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 02.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/226/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 1 088,10 € 02.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/229/20 Poplatky za pevnú linku 08/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 37,87 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/215/20 Správa počítačovej siete a telefon.poradenstvo 09/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ELVISNET, s.r.o. 46147578 100,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/219/20 Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/218/20 Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/217/20 El.energia 09/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/216/20 El.energia 09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/221/20 Plyn 09/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFBV/220/20 Plyn 09/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 25,00 € 01.09.2020 26.09.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »