| DFBV/225/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 388,01 € |
31.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/223/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 156,07 € |
31.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/227/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
4 266,06 € |
31.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/213/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 08/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
303,70 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/212/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 08/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
270,36 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/214/20 |
Dvojpolicový transportný vozík DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Vladimír Reguly IBIS Service |
10948007 |
|
103,20 € |
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/210/20 |
Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
28,55 € |
24.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 00045/2020 |
Dvojpolicový transportný vozík EKO |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Vladimír Reguly IBIS Service |
10948007 |
|
103,20 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00046/2020 |
Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty 5 kg |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
28,55 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00047/2020 |
Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Napoo, s.r.o. |
45957614 |
|
30,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/209/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 13.07.2020-09.08.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
12.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/208/20 |
Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
741,00 € |
11.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00044/2020 |
Predplatné mesačníka PORADCA 2021 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
10.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/206/20 |
Teplo a TÚV za 07/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 380,23 € |
10.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/202/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
990,17 € |
06.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00043/2020 |
Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
741,00 € |
05.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/207/20 |
Pracovná zdravotná služba 07/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
05.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/204/20 |
Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
24,00 € |
04.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/203/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 042,21 € |
03.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/205/20 |
Poplatky za pevnú linku 07/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,35 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
