Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/295/20 Demontáž starých a montáž nových stropných svietidiel v strav. prevádzke-kuchyni DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 KHK electric s.r.o. 36670031 592,00 € 25.11.2020 28.11.2020 Faktúra
00021/2020 Dezinf.na ruky,dávkovač mydla,zásobník na utierky, Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 229,65 € 31.03.2020 05.04.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00019/2020 Dezinfekcia na ruky PRIMAGEL Plus/1 l - 40 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BAZ, s.r.o. 36840114 400,00 € 25.03.2020 28.03.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/233/20 Dezinfekcia na vlasy PARANIT-projekt humatit.pomoc ZNB-Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dr.Max 81 s.r.o. 47875143 359,80 € 16.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/011/20 Dezinfekčný prostriedok MEDEX na ruky - DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BAZ, s.r.o. 36840114 28,00 € 27.01.2020 14.02.2020 Faktúra
00008/2020 Dezinfekčný prostriedok MEDEX na ruky -20ks DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BAZ, s.r.o. 36840114 28,00 € 27.01.2020 31.01.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/070/20 Dezinfekčný prostriedok Primagel na ruky - DSS,ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 BAZ, s.r.o. 36840114 400,00 € 27.03.2020 08.05.2020 Faktúra
00049/2020 Dezinfekčný šampón PARANIT Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dr.Max 81 s.r.o. 47875143 359,80 € 11.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00060/2020 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 3lobit, s.r.o. 46020152 378,05 € 30.10.2020 06.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00059/2020 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dvěděti.cz s.r.o. 09198580 200,43 € 30.10.2020 06.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/292/20 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dvěděti.cz s.r.o. 09198580 200,43 € 02.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/301/20 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 3lobit, s.r.o. 46020152 329,15 € 25.11.2020 12.12.2020 Faktúra
00067/2020 Dodávka pneumatík a servisné služby na ŠKODU FABIA Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Ján Podoba UNIKOL 32271590 194,00 € 19.11.2020 24.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/214/20 Dvojpolicový transportný vozík DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Vladimír Reguly IBIS Service 10948007 103,20 € 26.08.2020 26.09.2020 Faktúra
00045/2020 Dvojpolicový transportný vozík EKO Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Vladimír Reguly IBIS Service 10948007 103,20 € 19.08.2020 21.08.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/018/20 El.energia 02/2020 DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/019/20 El.energia 02/2020 ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/046/20 El.energia 03/2020 DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/047/20 El.energia 03/2020 ZNB Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/077/20 El.energia 04/2020 DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »