| 00010/2020 |
Oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
72,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/040/20 |
Oprava konvektomatu DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
72,00 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00073/2020 |
Oprava konvektomatu veľkého-stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
150,24 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/300/20 |
Oprava konvektomatu veľkého-stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
150,24 € |
30.11.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00080/2020 |
Oprava nefunkčného PC, výmena disku v PC za SSD disk |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
360,00 € |
07.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/330/20 |
Oprava PC LENOVO a NOTEBOOK Lenovo - DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
360,00 € |
14.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 00047/2020 |
Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Napoo, s.r.o. |
45957614 |
|
30,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/241/20 |
Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg Transporta DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Napoo, s.r.o. |
45957614 |
|
30,00 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/346/20 |
Oprava sociálneho zariadenia WC muži 3.podlaž. DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Drevostavby s.r.o. |
36440175 |
|
9 767,65 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/266/20 |
Oprava varného kotla a elektronického vrátnika - DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
688,14 € |
02.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/012/20 |
Oprava vchodových automatických dverí- budova DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s. r. o. |
31708587 |
|
180,00 € |
28.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00016/2020 |
Opravu konvektomatu v stravov.prevádzke.
|
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
GASTRO VRÁBEĽ |
43897452 |
|
38,40 € |
13.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00085/2020 |
Osobné počítače - 2 ks s prísluš.+Office x2+ Monitor 3 ks |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
2 374,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00051/2020 |
Osušky, uteráky, utierky, plachty bavlnené. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
1 362,72 € |
11.09.2020 |
|
|
15.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/344/20 |
PC s príslušenstvom 2 ks, monitor 3 ks DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISDK |
36400670 |
|
2 374,00 € |
16.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/232/20 |
Plachty, uteráky, osušky, utierky - DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
1 362,72 € |
14.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/008/20 |
Plyn 01/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
160,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/009/20 |
Plyn 01/2020 ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/020/20 |
Plyn 02/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
155,00 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/021/20 |
Plyn 02/2020 ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
