| DFBV/339/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 10-12/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
162,50 € |
17.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/264/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 07-09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
150,00 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/181/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 04-06/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
150,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/093/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 01-03/2020 DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
157,50 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/271/20 |
Záves na sklenené dvere bez vŕtania 10800 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Nobio s. r. o. |
52304663 |
|
10,89 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00058/2020 |
Záves na sklenené dvere |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Nobio s. r. o. |
52304663 |
|
10,89 € |
26.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/102/20 |
Zámok zadlabávací do dverí s príslušenstvom ZNB-Útulok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. |
36847755 |
|
75,40 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00022/2020 |
Zadlabávací zámok s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. |
36847755 |
|
75,40 € |
22.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/336/20 |
Zabezpeč. a realizácia opak. úradnej skúšky 2- os. výťahov po 6-tich rokoch DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
513,40 € |
16.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/183/20 |
Za činnosť technika PO a BOZP - 04 až 06/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/096/20 |
Za činnosť technika PO a BOZP - 01 až 03/2020 CSS,ZNB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/262/20 |
Za činnosť tech.PO a BOZP-7až9/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
05.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/315/20 |
Za činnosť tech.PO a BOZP-10až12/2020 DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/316/20 |
Za činnosť referenta CO za 10 až 12/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
02.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/263/20 |
Za činnosť referenta CO za 07 až 09/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
05.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/184/20 |
Za činnosť referenta CO za 04 až 06/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/095/20 |
Za činnosť referenta CO za 01 až 03/2020 CSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00077/2020 |
Výživové doplnky pre PSS a zamestnancov DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
1 940,00 € |
07.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/322/20 |
Výživové doplnky -ŠR CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PharmDr. Alena Chytilová |
31927564 |
|
1 940,00 € |
07.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/246/20 |
Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
722,65 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
