Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00036/2020 Rukavice jednorázové PE Duck 100 ks Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 BANCHEM,s.r.o. 36227901 33,12 € 05.06.2020 13.06.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00037/2020 Predplatné PRAVDA FP V od 01.07.2020-31.12.2020 PO-SO Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenská pošta, a.s. 36631124 88,67 € 09.06.2020 17.06.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00038/2020 Pracovné náradie do kuchyne Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ELECTROSELL, s.r.o. 31608001 1 034,02 € 11.06.2020 20.06.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00039/2020 Prečistenie odpad.systému bioenzimatickými prípravkami +zachytávača mastnôt v budove CSS PRAMEŇ Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 420,00 € 18.06.2020 27.06.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00040/2020 Taniere, poháre, misy do stravovacej prevádzky a pracovné náradie do kuchyne Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GASTRO VRÁBEĽ 43897452 576,72 € 18.06.2020 27.06.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/148/20 Autolekárnička, vybavenie lekárničiek DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 PharmDr. Alena Chytilová 31927564 179,35 € 05.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/146/20 Pracovná zdravotná služba 05/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 02.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/132/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 05/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 311,10 € 28.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/131/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 05/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 459,25 € 28.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/141/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 105,04 € 29.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/145/20 Poplatky za pevnú linku 05/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 38,12 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/149/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 1 038,02 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/139/20 Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/138/20 Vodné, stočné,zráž.voda 06/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/151/20 Teplo a TÚV za 05/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 1 843,26 € 05.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/147/20 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 SunSoft plus 31590128 36,00 € 03.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/133/20 Oprava a údržba kopírky a tlačiarne DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 SunSoft plus 31590128 297,60 € 29.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/142/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 4 479,61 € 29.05.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/135/20 El.energia 06/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/134/20 El.energia 06/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »