Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/198/20 Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/197/20 Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/210/20 Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 D.H.KOMPLET 44130287 28,55 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/206/20 Teplo a TÚV za 07/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 1 380,23 € 10.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/204/20 Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 SunSoft plus 31590128 24,00 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/201/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 411,81 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/194/20 Elektrická energia 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/193/20 Elektrická energia 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/196/20 Plyn 08/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/195/20 Plyn 08/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 12,00 € 01.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/208/20 Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kajo - Kurnota Milan 10846794 741,00 € 11.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/202/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 990,17 € 06.08.2020 28.08.2020 Faktúra
00048/2020 Gumoasfalt, riedidlo, štetec Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 13,86 € 07.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Objednávka
00049/2020 Dezinfekčný šampón PARANIT Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dr.Max 81 s.r.o. 47875143 359,80 € 11.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00050/2020 Oprava elektronického vrátnika a domového dorozum.zariadenia Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Elprojekt Orava, s.r.o. 46479279 85,80 € 11.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00051/2020 Osušky, uteráky, utierky, plachty bavlnené. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 1 362,72 € 11.09.2020 15.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00052/2020 Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 830,00 € 10.09.2020 19.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00053/2020 Oprava elektrického varného kotla v stravov prevádzke. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Elprojekt Orava, s.r.o. 46479279 602,34 € 18.09.2020 22.09.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00055/2020 Uteráky DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 CeHATex, s.r.o. 46419641 158,40 € 25.09.2020 01.10.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00056/2020 Masážne minerálne oleje Tomfit, pumpičky na olej Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 REVIXA s.r.o. 50699431 33,60 € 29.09.2020 01.10.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »