| DFBV/198/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/197/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 08/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/210/20 |
Čistiaci prostriedok Imagin na konvektomaty DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
28,55 € |
24.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/206/20 |
Teplo a TÚV za 07/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 380,23 € |
10.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/204/20 |
Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
SunSoft plus |
31590128 |
|
24,00 € |
04.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/201/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 411,81 € |
31.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/194/20 |
Elektrická energia 08/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/193/20 |
Elektrická energia 08/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/196/20 |
Plyn 08/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/195/20 |
Plyn 08/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/208/20 |
Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kajo - Kurnota Milan |
10846794 |
|
741,00 € |
11.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/202/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
990,17 € |
06.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00048/2020 |
Gumoasfalt, riedidlo, štetec |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
13,86 € |
07.09.2020 |
|
|
15.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
|
Objednávka |
| 00049/2020 |
Dezinfekčný šampón PARANIT |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dr.Max 81 s.r.o. |
47875143 |
|
359,80 € |
11.09.2020 |
|
|
15.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00050/2020 |
Oprava elektronického vrátnika a domového dorozum.zariadenia |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
85,80 € |
11.09.2020 |
|
|
15.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00051/2020 |
Osušky, uteráky, utierky, plachty bavlnené. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
1 362,72 € |
11.09.2020 |
|
|
15.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00052/2020 |
Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
830,00 € |
10.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00053/2020 |
Oprava elektrického varného kotla v stravov prevádzke. |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
602,34 € |
18.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00055/2020 |
Uteráky DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
158,40 € |
25.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00056/2020 |
Masážne minerálne oleje Tomfit, pumpičky na olej |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
33,60 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
