| DFBV/237/20 |
Rúška jednorázové, rukavice latexové DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
560,00 € |
24.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00054/2020 |
Rúška jednorazové, rukavice latexové |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
560,00 € |
24.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/232/20 |
Plachty, uteráky, osušky, utierky - DSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
1 362,72 € |
14.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/235/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 10.08.2020-06.09.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
09.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/236/20 |
Gumoasfalt, riedidlo, štetec DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
13,86 € |
17.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/229/20 |
Poplatky za pevnú linku 08/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,87 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/228/20 |
Teplo a TÚV za 08/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 380,23 € |
08.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/234/20 |
Poplatky O2 Slovakia 08/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,50 € |
10.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/215/20 |
Správa počítačovej siete a telefon.poradenstvo 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISNET, s.r.o. |
46147578 |
|
100,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/222/20 |
Pracovná zdravotná služba 08/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/213/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 08/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
303,70 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/212/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 08/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
270,36 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/225/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 388,01 € |
31.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/226/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 088,10 € |
02.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/223/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 156,07 € |
31.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/219/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/218/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/227/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
4 266,06 € |
31.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/217/20 |
El.energia 09/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/216/20 |
El.energia 09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
