| DFBV/221/20 |
Plyn 09/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/220/20 |
Plyn 09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/224/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
839,10 € |
04.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/214/20 |
Dvojpolicový transportný vozík DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Vladimír Reguly IBIS Service |
10948007 |
|
103,20 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/233/20 |
Dezinfekcia na vlasy PARANIT-projekt humatit.pomoc ZNB-Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dr.Max 81 s.r.o. |
47875143 |
|
359,80 € |
16.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/231/20 |
Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
185,16 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/230/20 |
Potraviny /projekt-humanitárna pomoc/ZNB,Útulok |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
644,84 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00057/2020 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
HUBA MILOŠ -ORSA |
31045901 |
|
478,45 € |
16.10.2020 |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV/268/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 07.09.2020-04.10.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
07.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/269/20 |
Teplo a TÚV za 09/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 557,32 € |
12.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/267/20 |
Poplatky O2 09/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,52 € |
08.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/242/20 |
Masážne menirálne oleje Tomfit a pumpičky na oleje DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
33,60 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/253/20 |
Správa počítač.siete komplexne a telef.porad. 10-12/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISNET, s.r.o. |
46147578 |
|
300,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/243/20 |
Výkon zodp.osoby za ochr.osob.údajov za 7-9/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
122,40 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/264/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 07-09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
150,00 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/244/20 |
Uteráky vafla Ba DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
CeHATex, s.r.o. |
46419641 |
|
158,40 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/240/20 |
Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.07.2020 až 30.09.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
VYTES, s.r.o. |
47569603 |
|
93,60 € |
25.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/254/20 |
Pracovná zdravotná služba 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/239/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
333,32 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/238/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
270,36 € |
29.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
