Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/241/20 Oprava plošinovej mechanickej váhy do 100 kg Transporta DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Napoo, s.r.o. 45957614 30,00 € 29.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/259/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 488,94 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/265/20 Poplatky za pevnú linku 09/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 37,91 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/256/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 964,60 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/258/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 2 272,68 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/257/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Mäso Liptov, s.r.o. 50302931 205,17 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/250/20 Vodné, stočné,zráž.voda 10/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 140,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/249/20 Vodné, stočné,zráž.voda 10/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 330,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/246/20 Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 722,65 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/245/20 Vyúčtovanie voda,stočné,zráž.voda za 17.12.2019-12.09.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 509,93 € 25.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/263/20 Za činnosť referenta CO za 07 až 09/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Peter Sršeň 40974090 105,00 € 05.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/262/20 Za činnosť tech.PO a BOZP-7až9/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Peter Sršeň 40974090 285,00 € 05.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/260/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 INMEDIA s.r.o. 36019208 3 521,46 € 30.09.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/248/20 El.energia 10/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 142,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/247/20 El.energia 10/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 378,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/252/20 Plyn 10/2020 ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 404,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/251/20 Plyn 10/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 77,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/261/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Orava MILK 00614289 947,53 € 06.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/255/20 IS Cygnus za 10-12/2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 IReSoft, s.r.o. 26297850 735,44 € 04.10.2020 26.10.2020 Faktúra
00058/2020 Záves na sklenené dvere Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Nobio s. r. o. 52304663 10,89 € 26.10.2020 02.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »