Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00061/2020 Demontáž a odborná montáž svietidiel - 26 ks v kuchyni, priestoroch strav.prevádzky a WC Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 KHK electric s.r.o. 36670031 592,00 € 04.11.2020 06.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00060/2020 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 3lobit, s.r.o. 46020152 378,05 € 30.10.2020 06.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00059/2020 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dvěděti.cz s.r.o. 09198580 200,43 € 30.10.2020 06.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/266/20 Oprava varného kotla a elektronického vrátnika - DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Elprojekt Orava, s.r.o. 46479279 688,14 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/271/20 Záves na sklenené dvere bez vŕtania 10800 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Nobio s. r. o. 52304663 10,89 € 26.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/270/20 Kancelárske potreby a mat.pre výchovu DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 HUBA MILOŠ -ORSA 31045901 478,45 € 20.10.2020 09.11.2020 Faktúra
00062/2020 Oprava automat. práčok MIELE,PRIMUS-2kusy DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kutlík Peter 46248838 153,00 € 10.11.2020 16.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
00063/2020 Oprava chladiarenského boxu-výmena motokompresora Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Jozef Škapec 35376295 836,88 € 11.11.2020 18.11.2020 Mgr. Jozef Kazárik Riaditeľ Objednávka
DFBV/289/20 Oprava automatických práčiek MIELE, PRIMUS- dva kusy-DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Kutlík Peter 46248838 153,00 € 11.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/288/20 Prenájom a pranie rohoží za 05.10.2020-21.10.2020 DSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Lindsrom, s.r.o. 35742364 27,96 € 04.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/291/20 Teplo a TÚV za 10/2020 CSS Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 TEHOS 36389331 2 561,48 € 12.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/290/20 Poplatky O2 10/2020 CSS a ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 31,60 € 11.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/287/20 Poistenie majetku, havarij.poistenie mot.voz.zodp. za škodu, r.2020 DSS, ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Žilinský samosprávny kraj 37808427 1 616,68 € 04.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/292/20 Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Dvěděti.cz s.r.o. 09198580 200,43 € 02.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/285/20 Pracovná zdravotná služba 10/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 ProCare 35890568 171,23 € 02.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/273/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 10/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 277,77 € 30.10.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/272/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 10/2020 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 GGFS 47079690 266,66 € 30.10.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/281/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Fatra TIP 36412741 1 554,32 € 30.10.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/286/20 Poplatky za pevnú linku 10/2020 CSS,ZNB Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 T-COM 35763469 38,18 € 01.11.2020 22.11.2020 Faktúra
DFBV/282/20 Potraviny Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 0622214 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 36394556 1 079,27 € 02.11.2020 22.11.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »