| 00061/2020 |
Demontáž a odborná montáž svietidiel - 26 ks v kuchyni, priestoroch strav.prevádzky a WC |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
KHK electric s.r.o. |
36670031 |
|
592,00 € |
04.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00060/2020 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
378,05 € |
30.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00059/2020 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dvěděti.cz s.r.o. |
09198580 |
|
200,43 € |
30.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/266/20 |
Oprava varného kotla a elektronického vrátnika - DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
688,14 € |
02.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/271/20 |
Záves na sklenené dvere bez vŕtania 10800 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Nobio s. r. o. |
52304663 |
|
10,89 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/270/20 |
Kancelárske potreby a mat.pre výchovu DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
HUBA MILOŠ -ORSA |
31045901 |
|
478,45 € |
20.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00062/2020 |
Oprava automat. práčok MIELE,PRIMUS-2kusy DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kutlík Peter |
46248838 |
|
153,00 € |
10.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 00063/2020 |
Oprava chladiarenského boxu-výmena motokompresora |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Jozef Škapec |
35376295 |
|
836,88 € |
11.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Mgr. Jozef Kazárik |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/289/20 |
Oprava automatických práčiek MIELE, PRIMUS- dva kusy-DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Kutlík Peter |
46248838 |
|
153,00 € |
11.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/288/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 05.10.2020-21.10.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,96 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/291/20 |
Teplo a TÚV za 10/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
2 561,48 € |
12.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/290/20 |
Poplatky O2 10/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,60 € |
11.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/287/20 |
Poistenie majetku, havarij.poistenie mot.voz.zodp. za škodu, r.2020 DSS, ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 616,68 € |
04.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/292/20 |
Didaktické pomôcky - hračky na jemnú motoriku-SVI |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Dvěděti.cz s.r.o. |
09198580 |
|
200,43 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/285/20 |
Pracovná zdravotná služba 10/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/273/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 10/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
277,77 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/272/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 10/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
266,66 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/281/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 554,32 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/286/20 |
Poplatky za pevnú linku 10/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
38,18 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/282/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
1 079,27 € |
02.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
